SD
Sales & Distribution 销售和分销
SAP SD - 简介
SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中产品和服务的运输，计费，销售和运输。
SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单和产品或服务的结算。该模块与其他模块（如SAP物料管理和PP）紧密集成。
SAP SD中的关键组件
SAP销售和分销模块的关键组件是 -
客户和供应商主数据
销售支持
材料运输
销售活动
帐单相关
产品运输
信用管理
合同处理与管理
外贸
信息系统
SAP销售和分销周期
SAP SD - 组织结构
SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等。SAP SD组织结构主要包括两个步骤：
在SAP系统中创建组织元素，
第二是根据要求链接每个元素。
在SD模块的组织结构之上，销售组织处于最高级别，负责商品和服务的分发。SAP建议将组织结构中的销售组织数量保持在最低水平。这将有助于使报告过程变得容易，理想情况下应该有一个销售组织。
下一个层次是分销渠道，它告诉企业向最终用户分发产品和服务的媒介。在组织结构中划分，代表单一组织的产品或服务。
一个销售区域被称为实体，这是在公司处理订单所必需的。它由销售组织，分销渠道和部门组成。
在SAP SD组织结构中，每个销售组织都被分配到一个公司代码。然后，分销渠道和部门被分配到销售组织，所有这些组成了销售区域。
在SD组织结构的第一步，销售组织被分配到公司代码，然后定义分销渠道，然后划分给销售组织。
下图显示了销售和分销模块的组织结构 -
物料管理
物料管理是SAP ERP系统的关键模块之一，涵盖与库存和采购相关的日常业务运营。该模块与财务会计和控制，销售和分销，质量管理，产品规划等R / 3系统的其他模块紧密结合。
与销售和分销SD模块集成
考虑在SAP SD中创建销售订单的示例，它涉及从物料管理复制物料的详细信息。项目和价格细节的可用性检查也取自MM，但这可以在SD模块中进行控制。要为销售订单创建货物的入库和出库交货，运送详情，装货点等也来自物料主。
使用销售订单放置的物品必须扩展到组织的销售区域到销售订单/客户，否则将无法与此材料进行事物。这确认了SAP SD和MM模块之间的链接，当销售订单被创建和实现时。同样，两个模块之间还有许多其他链接。
财会
SAP FI代表财务会计，它是SAP ERP的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI有助于分析公司在市场上的财务状况。它可以与其他SAP模块（如SD，PP，SAP MM，SAP SCM等）集成。
对于SAP FI-MM，请使用T代码：OBYC
在标准销售订单的情况下，您可以向客户创建出货物品。这里发生了运动601。此移动配置为MM，货物移动在FI中达到某些G / L帐户。这显示了SAP SD，FI和MM模块之间的集成。
文件流
这显示了一个系统中的事务如何影响SAP模块的其他系统中的细节。
考虑以下事物 -
对于SAP FI-MM，请使用T代码：OBYC
每当有关于销售订单创建的交货时，货物移动都会在系统中进行。
例
如果SD模块中有标准销售订单，则可以向客户创建出货物品。在MM模块中检查该产品的可用性检查和零售价格。这里，发生运动601。这个运动在MM中配置，货物的移动在FI中打了一些G / L账户。每一件这样的货物运动都会在FI中占总帐账户。
在FI中发布的帐户是参考在SD中创建的信用和借记票据，发票等帐单文件，因此这是SD和FI之间的链接。这显示不同模块之间的文档流程。
流程链
SD模块与其他SAP模块紧密集成。以下表格将简要介绍SD与其他模块的连接方式 -
销售订单
链接点
涉及模块
可用性检查
MM
信用检查
FI
成本核算
CO / MM
税收确定
FI
转让要求
PP / MM
开票
积分点
模
借记A / R
FI / CO
信用收入
FI / CO
更新G / l（税，折扣，附加费等）
FI / CO
里程碑计费
PS
货物交付和发货
积分
模
可用性检查
MM
信用检查
FI
减少库存
MM
减少库存
FI / CO
减少消除
PP / MM
SAP SD - 客户和物料主数据
主数据是销售和分销模块的关键因素之一。SD中有两个级别的主人。
一级大师包括 -
客户硕士
材料硕士
定价条件
而二级大师是 -
输出条件
创建客户主记录
客户主数据包含有关业务事物的信息以及系统如何记录和执行事物。主人包含有关组织用于与他们开展业务的客户的信息。
客户主管中的关键表
表名称
键
描述
KNA1
KUNNR
一般信息
KNB1
KUNNR，BUKRS
公司代码
KNVV
VKOGRG，VTWEG，SPART，KUNNR
销售区域
KNBK
KUNNR，银行，银行1，BANKN
银行数据
VCNUM
CCINS，CCNUM
信用卡
VCKUN
CCINS，CCNUM，KUNNR
信用卡作业
KNVK
PARNR
联系人
KNVP
VKORG，VTWEG，SPART，PARVW，KUNNR
合作伙伴功能
客户主人的主要事物代码
S.No
事物代码及说明
1
XD01，XD02，XD03
用于集中创建/更改/显示客户
2
VD01，VD02，VD03
用于创建/更改/显示客户销售区域
3
FD01，FD02，FD03
用于创建/更改/显示客户公司代码
4
XD04
显示更改文件
五
XD05
显示更改文件用于阻止客户 - 全球，订单，交货，结算，销售区域等。
6
XD06
用于删除
7
XD07
更改帐户组
8
VAP1
创建联系人
创建客户主数据
要创建客户主数据，您需要使用一个帐户组。
T代码：XD01 / VD01 / FD01
请注意，如果您使用 -
XD01 - 这包括客户主数据库中的销售区域，数据存储在表KNA1，KNB1和KNVV中。
VD01 - 包括销售区域和数据，将存储在表KNA1，KNB1和KNVV中，此处没有公司代码数据。
FD01 - 这是公司代码级别，数据存储在表KNA1和KNB1中。
然后将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -
从列表中选择帐户组。
输入客户编号并选择公司代码。
然后，您可以输入销售区域详细信息，如 -
销售组织
分销渠道
师
如果您想从现有客户中引用创建客户主数据库，可以使用参考选项。
选择所有详细信息后，单击刻度标记。
将打开一个新窗口以输入客户主数据。该客户主数据有3个关键部分 -
一般数据如标题，名称，地址等
公司代码数据和
销售区数据。
请注意，此区域字段定义税收计算，如增值税，CST等。下一步是转到控制数据并输入以下详细信息。
然后，您必须在付款事物标签中输入详细信息，并输入银行城市银行密钥银行帐户和帐户持有人姓名的详细信息。您还可以通过单击银行数据按钮添加更多详细信息。
下一步是转到销售区数据并输入详细信息 - 运输数据，客户定价和合作伙伴功能等。
接下来是点击顶部的保存图标，您将得到确认客户是用＃创建的。
如果您必须进一步更改客户的主数据，可以使用T代码：XD02。
SAP SD - 创建合作伙伴功能
合作伙伴功能允许您确定合作伙伴在任何业务流程中必须执行哪些功能。考虑一个最简单的情况，其中所有的客户功能由合作伙伴客户执行。由于这些是强制性功能，因此必须将其定义为SD系统中的强制性功能。
这些功能根据销售和分销系统中的伙伴类型进行分类。以下合作伙伴类型是客户，供应商，人员，联系人和常规合作伙伴的功能，根据这些合作伙伴类型是 -
合作伙伴输入客户
售达方
派对到
比尔对党
付款人
合作伙伴类型联系人
合作伙伴类型供应商
货运代理
合作伙伴类型人员
员工负责
销售人员
下表显示了销售和分销中的主要合作伙伴类型及其对应的合作伙伴功能 -
请注意，如果合作伙伴属于不同的合作伙伴类型，则在这种情况下，您需要为该合作伙伴创建主记录。
合作伙伴类型
合作伙伴功能
从系统进入
主记录
客户（CU）
卖方（SP）
派对（SH）
事物对手（BP）
付款人（PY）
顾客号码
客户主记录
供应商（V）
转运代理（fwdg代理）
供应商编号
供应商主记录
人力资源（HR）
员工负责
销售人员（SP）
人事编号
人事记录
联系人（CP）
联系人（CP）
联系合作伙伴编号
（在客户主记录中创建，没有自己的主记录）
创建合作伙伴功能
使用T代码：VOPAN
将打开一个新窗口。选择合作伙伴对象并单击更改按钮。
它将打开一个名为合作伙伴确定程序的新窗口。转到新条目。
输入名称和合作伙伴确定程序，然后双击左窗格中的合作伙伴功能。
单击新建条目按钮。
输入合作伙伴功能详细信息 - 名称，类型等。KU-代表客户。
接下来是点击合伙人决定程序节点下的合作伙伴功能，并输入合作伙伴Det。程序，名称，合作伙伴功能。
然后，我们需要将此合作伙伴确定程序分配给合作伙伴对象。合作伙伴对象将是此示例的客户。然后单击帐户组并从列表中选择帐户组名称。完成后，单击保存，它将保存合作伙伴功能。
SAP SD - 创建物料库存
假设您已经在您的公司实施了SAP，现在您想将所有的股票放在SD系统中。为此，使用T代码：MB1C移动类型：561这是用于良好的收据没有参考。
移动类型：501 - 用于接收采购订单的货物。
将打开一个新窗口。输入文档日期，工厂和仓库位置，移动类型等。
从列表中选择移动类型，然后在选择所有详细信息后按Enter键。
将打开一个新窗口。输入需要创建库存的材料代码和数量，然后单击保存。
将显示已发布的文档 300045646。
SAP SD - 为销售视图创建MM
物料管理系统由材料部门在SAP SD系统中创建。一旦创建，管理销售相关材料的人员必须扩大销售视图。
使用T-Code： MM01为不同的视图创建物料主。要检查更改，请使用T-Code：MM04
将打开一个新窗口。输入行业部门和材料类型。单击选择视图。
选择销售组织数据1，销售组织数据2，销售：常规/工厂数据，然后单击下面的绿色刻度标记。
然后将打开一个新窗口。进入材料扩展的工厂，销售组织和分销渠道。必须对上述选择的各种材料重复输入。
将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 -
材料细节
基本测量单位
师
材料组
税
然后，转到销售组织2选项卡。此信息是分析需要的。
物料统计组 - 值应始终为“1”。客户统计组在此范围的价值维护在客户主人将更新信息系统。
创建项目类别组和项目类别组 - 通常对于成品产品，NORM将在两个字段中默认。
转到销售 - 常规/工厂选项卡。输入可用性检查，传输组和加载组，SerialNoProfile（如果基本测量单位是离散的，在此不需要）进行管理，然后按Enter键→是
您将收到一条确认消息。
SAP SD - 客户帐户组
可以创建不同类型的客户帐户组。
组
名称
X001
国内客户
X002
出口客户
X003
一次性客户
如何创建客户帐户组？
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→AR和AP→客户帐户→主数据→创建客户主数据的准备→使用屏幕布局（客户）定义帐户组→执行
将打开一个新窗口→单击新建条目。
然后再打开一个新窗口。在其中输入以下详细信息。
客户帐户组 - 输入一个4位数的帐户组。
name - 在“常规数据”字段下输入名称。
现场状态 - 点击公司代码数据。
选择字段状态后，将打开一个新窗口。然后，从所选组中选择“帐户管理”，然后单击“对帐”帐户“需求” 条目"
完成后，单击保存以保存此配置。同样，您也可以为其他客户创建X002，X003。
SAP SD - 销售前活动
SAP SD系统中的所有销售活动可分为售前和售后活动。售前活动分为在产品销售给客户之前进行的活动。相比之下，售后活动是在产品销售后发生的活动。
销售和分销中有两种类型的售前活动 -
查询
查询是从客户那里收到的询问，如果有产品，产品成本，产品交付等。
不同的T代码
VA11 - 创建查询物流→销售和分销→销售→查询→创建。
VA12 - 更改查询
VA13 - 显示/搜索查询
行情
报价是向客户提供货物和服务的法律文件。
不同的T代码
VA21 - 创建报价
VA22 -更改报价
VA23 - 显示/搜索报价
在本章中，我们将看到如何在SAP SD中创建查询。
创建查询
查询不是法律文件，用于记录客户的交货或服务信息。使用查询捕获的信息与商品的材料和质量有关。
菜单路径：物流→销售和分销→销售→查询→创建T代码：VA11
当您运行此T代码时，您需要填写以下信息以创建查询。
范围
数据
查询类型
ZEC 1（IECPP查询）
销售组织
4000
分销渠道
40
师
00
输入查询类型作为IN和组织数据如下，然后单击销售。
销售办事处是一个可选条目，有助于报告。然后将打开一个新窗口。输入合作伙伴功能（销售对方/派对方）。输入材料代码和数量，然后单击保存。
消息 - 查询10000037已保存将显示。
SAP SD - 创建报价
一个报价是一份法律文件给客户交付货物和服务的。这通常是在客户查询或没有查询后发出的。
SAP R / 3菜单 - 物流→销售和分销→销售→报价→创建T代码：VA21
输入报价类型，然后您可以输入销售组织，分销渠道，分部，然后单击使用参考创建。
将打开一个新窗口，然后输入查询号码，然后单击复制。它将从该查询文档中获取所有详细信息。
然后另一个新窗口打开。输入以下详细信息 -
输入合作伙伴功能，销售对方，派对方
输入采购订单＃
输入有效期至有效期至日期
输入材料数量
之后，点击保存。将显示一条消息报价40000047已保存。
SAP SD - 销售支持
销售支持是销售和分销模块中的关键组件之一。它也被称为计算机辅助销售，SD-CAS。该模块可帮助组织创建新的销售，跟踪现有销售和绩效，最终有助于改善组织的营销和销售。
此SAP SD销售支持模块提供了创建客户电子邮件列表并直接发送新潜在客户的邮件的选项。销售支持存储与客户，产品，材料，竞争对手产品等有关的销售和分销的所有数据。
SAP销售支持表
VBKA
TKSF
TVC6
TVC5
SAP销售支持事务代码
VC01
OV4Z
VC05
VC00
VOC1
SAP SD - 销售订单处理
有各种模块有助于创建，处理和控制销售和分销操作。这些包括 -
销售订单处理
通过参考创建销售订单
项目类别
计划线类别
复制控制
日志不完整的项目
在本章中，我们将探讨如何在SAP SD中处理销售订单。
销售订单处理
销售订单处理描述与组织业务的批发部分相关的功能。
销售订单处理中最常见的功能是 -
购买的商品的可用性。
检查不完整的数据。
检查销售事物的状态。
定价和税收的计算。
安排货物交付。
打印文件或电子转移文件。
所有这些功能可以根据系统配置自动或手动配置。来自这些功能的数据存储在销售凭证中，可以在处理过程中手动更改。销售文件可以是单个文档，也可以是由相关文档组成的系列的一部分。
例
在系统中有一个客户电话查询。然后客户请求报价，可以通过参考相同的查询来创建。接下来，假设客户根据该报价单发出订单，并通过复制来自该报价单的信息创建销售订单，如果完全需要进行任何修改。商品然后发货，账单被发送给该客户。货物交付后，该客户提出损坏物品的索赔。然后可以参考销售订单免费提供交货。
所有这些销售文件 - 从查询，报价，提出销售订单，货物交付，开票凭证到客户和免费交货开始形成文件流程。从一个文档到另一个文档的数据流移除或减少了手动处理的做法，有助于更简单的问题解决。
SAP SD - 创建销售订单
销售订单是客户向公司提出的在特定时间段内交付某些定义数量的商品或服务的请求。
销售订单的结构
来自客户的查询包含一个或多个项目，其中包含在订单中输入的材料或服务的数量。销售订单中的数量进一步分为业务线，包括各种子集和交付日期。销售订单中提到的项目以层次结构组合，允许区分批次或使用材料组合。项目条件中提到了这些项目的所有有效条件。项目的这些条件可以通过完整的条件导出，并且可以对整个销售订单有效。
您可以将一个项目划分到多个计费计划截止日期，并且每个项目将会在您收取固定数量的物料时告知您的时间。
VA02 - 编辑销售订单。
VA03 - 显示销售订单。
T代码： VA01创建销售订单
将打开一个新窗口，然后可以输入以下详细信息 -
输入订单类型，以下订单类型可用。进入销售组织，分销渠道和部门。您还可以单击“使用参考创建”选项以引用查询或甚至报价来打开销售订单。
CR
贷项备忘录
GK
主联系人
KA
托运接送
KB
托运填写
KE
寄售问题
FD
免费交货
CQ
数量合同
SD
后续Del。免费
KR
寄售返回
DR
借方单据请求
PV
项目建议
回覆
return
RK
发票更正请求
RZ
退货计划协议
所以
紧急订单
||
标准订单
一旦您单击创建与参考，将打开一个新的窗口。输入报价号，然后单击复制。
它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -
输入派对，采购订单和日期。
输入必需的交货日期。
输入项目详细信息。
在VA01中，它允许您输入标题数据和项目数据。然后输入标题数据，点击Goto Tab→Header并选择标题数据。下一步是单击Goto选项卡→项目→选择项目数据，一旦完成，单击确定。
之后，您可以点击顶部的保存图标。您将收到一条确认消息 -
SAP SD - 定义销售凭证
可以在SAP系统中定义不同类型的销售凭证。这些包括 -
贷项备忘录
借方凭证
标准订单
送货退货等
定义销售凭证 - 输入T代码：VOV8或SPRO→IMG→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证头→定义销售凭证类型。
将打开一个新窗口，转到新条目。
然后，您可以在此新窗口中输入必填字段。
点击顶部的保存图标。
SAP SD - 项目分类
项目类别用于定义项目是否适合计费或定价。它定义了销售凭证的附加控制功能。
示例 - 标准项目功能与免费项目或文本项目的功能完全不同。
根据销售凭证类型，您可以定义不同类型的料品类别。如果需要，您还可以修改现有项目类别，也可以定义新的项目类别。可以根据以下问题来定义项目类别 -
一般数据控制元素
项目是指材料还是文本项目？
定价是否需要进行一项？
计划行是否允许项目？
当项目被视为已完成时？
如果一个项目无法完全传递，系统中会显示一条消息？
哪个合作伙伴的功能是允许的？
商业事物允许哪个输出？
运输数据控制元素
物品的体积和重量是否确定？
这件物品是否与送货有关？
账单数据控制元素
该项目是否适合计费？
这个项目的成本是否应该确定？
是退货吗？
是否是统计项目？
分类
项目描述
TAN
标准品
标签
个人采购订单
TAS
第三方物品
TAD
服务
TANN
免费项目
TATX
文字项目
AFX
查询项目
AGX
报价项目
创建项目 - T代码：VOV4
将显示所有现有项目的列表。然后，您可以单击新条目创建一个新项目。
现在将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 -
销售凭证类型→项目cat.group→项目类别（根据销售凭证类型，这是默认值）您可以使用手动项目类别进行更改。）→手动项目类别（可以使用手动项目类别代替默认项目类别）
提到所有细节后，点击保存图标。
SAP SD - 计划线类别
在销售文档中，项目被分成一个或多个计划行。这些行根据日期和数量而有所不同。您可以为这些计划行定义多个控制元素。具有计划行的项目只会复制到SAP系统。这些计划行包含交货日期和数量，可用库存等重要信息。
您可以根据销售凭证类型和项目类别定义不同的计划行类别。与一般数据和运输数据相关的各种控制元素用于对计划行进行分类。您还可以定义新的计划行，系统管理员管理与控制元素相关的数据。
一般数据控制元素
如果在系统中执行可用性检查？
它是一个返回项目的计划行吗？
客户要求是否过帐到采购部门？
运输数据控制元素
如果定义的计划行自动设置传递块？
计划行是否与交货有关？
时间表分类主要根据相应项目的项目类别和材料需求计划MRP而有所不同。这是在物料主记录中定义的。计划行的类别根据其对应表中的值自动定义。如果需要，您可以对销售凭证中的值进行一些手动更改，但不能更改所有值。
如何定义时间表类别？
它可以通过以下方式定义 -
您可以复制现有的计划行类别并根据要求进行更改。
可以对现有计划行类别进行更改。
创建一个新的计划行类别。
在不同的销售文件中排列线条类别
查询 -
没有交货的项目。
没有可用性检查。
信息目的。
报价 -
没有交货。
没有运动。
订单 -
时间表适合交货。
运动类型601。
返回 -
时间表适合交货。
运动类型651。
定义时间表类别 -
T代码：VOV6
将打开一个新窗口，然后您可以单击新条目。
输入详细信息后，点击顶部的保存图标。
SAP SD - 复制控制
复制控制被定义为将销售凭证中的重要事物从一个文档复制到另一个文档的过程。它由例程决定系统如何将数据从源文档复制到目标文档。SAP系统包含一些这些例程，您还可以创建额外的例程来满足业务需求。要创建新例程，可以使用现有的销售凭证作为参考。
如何在SAP系统中找到复制控件？
这些控件是在IMG下创建和配置的，可以在以下菜单路径中找到 -
SPRO→IMG→销售和分销→销售→维护销售凭证的复印控制。
SPRO→IMG→销售和分销→运输→指定交货的复印控制。
SPRO→IMG→销售和分销→开票→开票凭证→维护复印控制以进行计费。
您还可以使用以下T代码来查找系统中的复制控件 -
VTAA - 此控制用于从销售订单复制到销售订单
VTLA - 此控制用于从销售订单复制到交货
VTFL - 该控件用于从传送到计费文档的复制控制
VTFF - 该控件用于从开票凭证复印到开票凭证的控制
VTAF - 此控制用于从帐单文件复制到销售订单的控制
VTFA - 此控件用于从销售订单复制到开票凭证的控制
复制控件如何在SAP系统中工作？
您可以在销售订单中的三个不同级别的系统中设置复制控件 -
标题级别。
物品等级。
计划线级别（仅当您从销售订单复制到销售订单或从结算凭证复制到销售订单时）。
当您将数据从源文档的头复制到目标文档的标题时，需要标题复制控制例程。
T代码： VTLA检查销售订单和交货之间的复制控制。
您可以通过选择例程来检查路由源，然后按F4。要在ABAP编辑器中打开它，可以按F5。可以通过双击项目文件夹并选择项目类别，然后单击显示视图项目概述屏幕来检查项目的复制控件。然后，您可以使用F1键了解每个例程的使用方式。将在复制的项目中为目标文档分配更新的参考状态。
以下类型的状态可以用于一个项目 -
不相关 - 它告诉物品是否与复印无关。
没有引用 - 它告诉一个项目没有被复制。
部分引用 - 它告诉物品数量是否完全复制。
完全引用 - 它告诉是否已经复制了整个项目数量，并且不能进一步引用项目。
您还可以显示复印控制的参考状态 -
选择标题→状态，查看整个文档的状态。此字段用于 - 字段VBUK-RFSTK。
选择项目→查找订单项的状态。此字段用于 - VBUP-RFSTA。
SAP SD - 不完整项目的日志
您还可以将销售活动或销售凭证定义为不完整。在系统中创建此类文档时系统的行为如下所示。
可以对系统中的不完整数据进行以下输入：
销售凭证的标题数据
销售凭证的项目数据
计划销售凭证的行数据
销售活动数据
合作伙伴资料
传送头数据
交货项目数据
使用T代码：OVA2或以下菜单路径显示不完整的组 -
SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→定义不完整过程→执行
现在将打开一个新窗口，您可以查看此不完整组的列表。
为每个文档类型分配不完整的过程。您可以使用T代码：VUA2或SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→分配不完整的过程。
然后将打开一个新窗口。请选择将过程分配给销售凭证类型。
您现在可以使用VOV8查看文档配置，但只能在此处更改。如果不想填写不完整字段的过程cos，可以选择IC复选框。
用于此的重要T代码
OVA2 - 定义不完全程序。
VUA4 - 将不完整程序分配给交付类型。
VUPA - 为合作伙伴功能分配不完整程序。
VUC2 - 将不完整程序分配给销售活动。
OVA0 - 定义状态组。
VUA2 - 将不完整程序分配给销售凭证头。
V.02 - 执行以获取不完整销售订单的清单。
VUA2 - 在文档保存中设置警告或错误消息。
VUP2 - 将不完整程序分配给销售项目类别。
VUE2 - 将不完整程序分配给计划行类别。
检查不完整日志的关键表
VBUV - 不完整日志 - 销售文件
VBUK - 标题未完成
TVUVG - 群组
V50UC - 不完整日志 - 交货
V50UC_USER - 不完整日志 - 交货 - 增强功能
TVUV - 程序
TVUVF - 字段
TVUVS - 状态组
VBUP - 项目未完成
TVUVFC - Fcodes
FMII1 - 资金管理账户分配数据
SAP SD - 定价
销售和分销中的定价用于定义外部供应商或客户的价格计算以及成本。该条件定义为计算价格时的一组条件。
示例
考虑客户在特定日期订购特定产品数量的情况。诸如客户，产品，订单数量和日期等各种因素告诉客户的最终价格。该信息以条件记录的形式作为主数据存储在系统中。
有各种定价要素，如价格，附加费，折扣和税金，这些在SAP系统中定义为条件类型。要管理系统中定价要素的定价信息，您必须创建条件记录。
手动定价
在处理销售订单的同时，您还可以处理该项目以及标题级别的定价。手动处理价格屏幕取决于个别条件类型。在使用手动处理条件类型的销售订单处理过程中，可以执行以下活动 -
删除定价元素。
更改条件数量。
输入额外的定价要素。
如何手动添加定价元素？
如果要在销售订单的定价屏幕中手动添加客户折扣，请单击添加行。在“数据”屏幕中，您可以在条件类型字段中输入其他条件，如客户折扣。输入百分比范围，然后按ENTER。您还可以删除项目定价和标题屏幕中的定价要素。为此，通过定位光标并单击删除行来选择特定条件。
请注意，在标题级别定义的所有标题条件不能在项目级别更改，并且在该级别定义的条件不能在标题级别更改。只有在标题和项目条件下定义的条件才能在两个级别进行编辑。
SAP SD - 条件记录表
条件表被定义为用于识别单独条件记录的键的组合。条件记录定义为系统如何存储特定条件。
条件记录的示例 - 输入产品的价格或指定特权客户的折扣。
条件表的示例 - 客户特定材料价格的条件记录由销售部门存储。SAP系统包含一个条件表005用于此目的。表005的关键字包括以下字段 -
顾客
材料
销售组织
分销渠道
在前两个范围，客户和材料决定了客户与具体材料之间的关系。最后两个字段用于标识SAP系统中的组织数据。现在，如果组织中的销售部门为一个特权客户输入折扣的条件记录，系统将自动使用条件表005来存储记录并定义一个密钥。任何标准SAP系统都包含预定义的条件表，并为预定义的访问顺序中的每个访问指定。
创建条件表
在SAP系统中，您可以创建或更改现有的条件表。根据组织中的新业务需求，您可以创建新的条件表。
转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义条件表
将打开一个新窗口，然后您可以根据要求从创建，更改或显示字段中进行选择。要创建新表，您必须选择创建并单击选择。
在表格栏中输入条件表，然后输入现有的表格来复制条件。
数据复制后，您可以根据业务需求修改表。
SAP SD - 条件技术和类型
条件类型定义为SAP系统中日常定价活动的特定功能。使用条件类型，您还可以为商业事物中发生的每个定价，商品折扣，税收和附加费用设置不同的条件类型。
示例
条件类型允许您定义特殊材料的折扣。这可以在系统中指定以计算折扣作为金额，或者可以按百分比计算折扣。如果您必须使用这两种折扣类型，则必须在系统中定义两种单独的条件类型。
标准系统中有预定义的条件类型 -
S.No
条件类型和说明
1
PR00
价钱
2
K004
物料折扣
3
K005
客户特定材料折扣
4
K007
客户折扣
五
K020
价格组折扣
6
KF00
运费附加费（按项目）
7
UTX1
国家税
8
UTX2
国家税
9
UTX3
城市税
如何在系统中创建或更改现有的条件类型？
您可以在标准系统中更改或维护现有的条件类型。您还可以根据组织中的业务需求创建新的条件类型。
转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义条件类型
将打开一个新窗口。选择维护，然后根据要求进行更改，然后单击选择。
选择“维护条件类型”并单击“选择”后，将打开一个新窗口。选择条件类型，然后单击复制。
输入条件类型的名称。填写控制数据的详细信息 -
条件等级（A，B，D，E）
条件类型（A百分比，B-金额，C，G）
条件类别（成本，价格等）
舍入规则（商业，综合，倒圆）
结构条件
加/减
组条件数据
可以做出的改变
主数据部
比例和控制数据2部分
输入所有详细信息后，点击顶部的保存图标。
SAP SD - 访问序列
这是搜索策略，由系统用于查找特定条件类型的有效数据。它告诉系统搜索数据的顺序。访问序列由一个或多个访问序列组成。它有助于系统搜索第一，第二等等，直到找到有效的记录。为创建条件记录的每种条件类型定义访问序列。
您可以在自定义中创建或维护访问顺序 -
转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义访问顺序。
按项目类别确定定价
所有的物品都不需要适合定价。如果某个项目与定价无关，则该项目的订单项将为空。项目类别用于控制项目的定价。
帐单项目类别
一个项目是否适合计费？
项目成本应该确定？
是退货吗？
是否是统计项目？
T代码：OVKO
在定价字段中输入定价标志。
输入统计值为 - 空白，X，Y.统计值标志控制销售凭证中的项目，如下所示。
单击保存按钮。
SAP SD - 价格，附加费和折扣
价格和类型
在标准SAP系统中，价格定义为材料的总价格。以下是系统中预定义的价格类型 -
材料价格
价目表类型
客户具体价格
默认情况下，系统在商业事物的自动定价中占用总价。在标准的SAP系统中，系统需要客户的具体价格。如果没有这样的价格存在，系统检查一个有效的价格表类型。如果系统中也不存在，则需要物料价格。
物料价格
当材料价格创建时，它意味着 - 特定材料的价格或特定材料类型的定价。销售组织和销售渠道的组合，材料价格有效。
价目表类型
根据组织的业务需求，您可以定义自己的价目表。
示例 - 可以根据客户类型（如零售，批发客户等）创建价目表。也可以根据货币类型创建价目表。
客户特定价格 - 您还可以为特定客户创建定价记录。您可以为客户和材料类型的特定组合分配定价记录。
附加费和折扣
标准SAP系统包括各种常见折扣类型。您还可以根据业务需求定义或定制折扣和附加费。
标准SAP系统包括以下折扣类型 -
折扣（重点）
种类折扣
客户（K007）
百分比
材料（K004）
绝对
价格组（K020）
百分比
材料组（K029）
绝对按重量折扣
客户/材料（K005）
绝对
客户/物料组（K030）
百分比
价格组/材料（K032）
绝对
价格组/材料组（K030）
百分比
回扣处理（BO01）
集团回扣（％）
回扣处理（BO02）
物料回扣（固定）
回扣处理（BO03）
客户回扣（％）
公司间加工（PI01）
公司间折扣（固定）
公司间处理（PI02）
公司间折扣（％）
发票清单（RL00）
保理折扣
发票清单（MW15）
折扣折扣税
创建条件记录时，您可以使用以上任何一种标准折扣类型。在进行自动定价时，系统检查满足一定条件的折扣，并检查有效的条件记录。如果折扣是指物料组或价格组的组，则在系统自动定价完成之前，该特定组必须分配给相关的客户或物料主记录。
SAP SD - 产品提案
产品提案通过向已经添加的产品推荐其他产品或通过替换已添加的产品来帮助组织增加销售额。推荐的产品可以比客户要求的产品便宜，昂贵或类似。
自动产品提案是在线营销产品中最强大的工具之一。产品提案可以映射到商业伙伴的具体要求，以符合其市场需求。您可以使用Top n Product列表来提供建议的产品列表。产品提案中的数据与SAP CRM模块集成，以获取产品主数据。
产品方案还支持交叉销售，销售和销售，Top N产品列表等功能，为特定产品提供配件，并针对特定促销产生产品建议。
交叉销售 - 产品关联规则是针对产品和不同产品之间的关系定义的。每个规则都包含主要产品和这些产品建议的依赖产品。这允许您提供其他产品与客户已经添加的产品。
销售和销售 - 如果您正在销售特定产品，您可以定义要提出的其他产品。这些提出的产品是使用销售和销售规则定义的。
前N个产品列表 - 通过使用SAP NetWeaver BI组件，您可以定义目标组的顶级产品列表。
提示附件 - 这是维护在产品主数据和已添加的产品。它建议可以添加适当的配件。
生成产品投标文件特定促销 - 您可以将特定产品分配给客户的促销。
SAP SD - 清单，确定与排除
清单，确定和材料排除是SAP SD提供的一个关键功能，允许向允许/禁止的客户销售材料。
清单 - 您可以为特定客户创建物料清单，允许这些客户只订购列表中维护的物料。
排除 - 您还可以为特定客户维护排除记录，这不允许客户订购这些材料。
要显示物料清单和排除，请转至SPRO→销售和分销→基本功能→上市/排除。
将打开一个新窗口，然后您可以激活列表/排除，如下图所示，然后单击选择。
它将根据选择显示现有的材料列表和排除。
创建材料排除
使用T代码：VB01
选择排除类型：B001，然后单击组合键选择材料和客户。
点击保存图标，将显示确认信息。
SAP SD - 销售订单类型
在SAP系统中，可以根据不同的业务事务定义不同的销售凭证类型。业务事物记录在系统中作为销售文件，并分为以下类别 -
查询和报价来自售前文件。
销售订单 - 由客户放置。
大纲协议 - 包括合同和安排文件。
售后文件 - 包括客户对交付产品和投诉的反馈，免费更换和退货产品等。
销售订单类型
现金销售
这被定义为订单类型，客户下订单，接收订单并为货物支付。在订单类型中，订单的输入在订单输入后立即执行。可以从订单中立即打印现金发票和结算。没有为客户输入应收账款，因为发票金额以现金支付，直接输入现金账户。
紧急订单
在这种订单类型中，货物的交付是由客户选择的，或者您在交付订单的同一天交付货物。
计划协议
调度协议被定义为与客户具有货物数量和交货日期详细信息的外部协议。这些信息在标准系统中被列为计划行。这些计划行可以使用计划协议创建，也可以在稍后阶段创建。对于调度协议处理的交货类似于正常交货处理。一旦交付完成，系统会更新调度协议中的交付数量。
寄售填写
在这种销售订单类型中，货物被生产并移动到仓库或提供给代理商以交付给最终客户。
托运问题
在这种订单类型中，只要客户有要求，他将搬到仓库或联系代理商，这将被视为销售。
第三方订单
在第三方订单类型中，产品不会交付给客户，然后您必须将订单交给第三方供应商，负责将产品交付给客户并生成帐单。
SAP SD - 免费交付
当客户对产品不满意或交货时的商品数量较少时，免费送货或随后交货。公司必须根据客户的要求发起回报。在此交货期间，客户不收取货物运费。
退货申请时需遵循的步骤
贷项凭证 - 客户想要为已交付货物退款时，即可完成。参考销售订单，系统为客户创建贷方凭证销售凭证。
后续交付 - 这包括免费向客户交付有争议的商品。当货物数量不正确交付给客户时，这是必需的。
在系统中创建返回请求：T代码：VA01。然后输入详细信息如下图所示：
输入销售订单编号，然后单击复制。
然后您可以输入以下详细信息 -
订单号
PO日期
订单原因
订单数量，然后单击保存。
要创建退货单，请使用T-Code：VL01N。
输入装运点，然后输送交货日期作为退货交货，然后按ENTER键。
然后，您可以输入货物数量，然后单击保存。
为了创建免费交货，请使用T-Code：VA01
订单类型：免费送货
输入采购订单编号，然后单击复制。
输入订单原因和数量。
单击保存按钮。
SAP SD - 大纲协议
供应商选择是采购周期中的重要过程。供应商可以通过报价流程来选择。一旦这些供应商被组织列入名单。他们与特定供应商订立协议，提供特定条件的具体项目。当达成协议或与供应商签署正式合同时，会发生这种情况。所以这个大纲协议是与供应商的长期采购协议。大纲协议的要点如下：
大纲协议是与供应商的长期采购协议。它包含有关供应商提供的材料的条款和条件。
这些大纲协议在一段时间内有效，并且涵盖一定的预定义数量或价值。
大纲协议有两种类型，其中包括 - 合同和计划协议。
合同协议
合同基本上是供应商和订购方之间的长期协议。它是在预定义的材料或服务上通过某个时间框架给出的。
有两种类型的合同 -
数量合同 - 在这种类型的合同中，整体价值以供应商提供的材料总量为准。
价值合同 - 在本合同类型中，整体价值以该物料向供应商支付的总金额为准。
可以按照以下步骤创建合同：
创建合同的路径
物流→材料管理→采购→大纲协议→合同→创建。
T代码：ME31K
在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择创建执行图标。
然后，提供供应商的名称，合同类型，采购组织，采购组和工厂以及协议日期。
填写所有必要的细节，如协议有效期开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。
然后提供材料编号与目标数量。价值合同或物料组合的数量合同或净价。点击保存。将创建一个新的合同。
计划协议
计划协议是供应商和订购方之间的长期大纲协议。这是通过预定义的材料或服务完成的，这些材料或服务是在已经商定的时间框架下的预定日期采购的。可以通过以下两个步骤创建调度协议 -
创建调度协议
维护协议的调度线
创建计划协议
这可以通过以下步骤创建。
创建计划协议的路径 - 物流→物料管理→采购→大纲协议→计划协议→创建→供应商已知。
T-code：ME31L
在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择创建执行图标。
提供该供应商的名称，协议类型（调度协议的LP），采购组织，采购组，工厂以及协议日期。
填写所有必要的细节，如协议有效期开始日期，结束日期，付款条件。
提供材料编号以及目标数量，净价，货币和材料组。点击保存。将创建一个新的计划协议。
维护协议的调度线
可以通过以下步骤维护这些计划行以进行调度协议 -
维护时间表路线 - 物流→物料管理→采购→大纲协议→计划协议→交货计划→维护。
在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择维护执行图标。
提供调度协议号码。选择订单项。转到顶部的项目选项卡→选择交货计划。
提供交货计划日期和目标数量。点击保存。现在维护计划行的调度协议。
SAP SD - 配额安排
根据客户要求，可以从不同的供应商采购特定的材料。因此，材料的总需求分配给不同的供应商，即配额分配给每个供应来源。这被称为配额安排。
配额安排的要点如下：
配额安排将材料的总要求分为某些供应来源，即供应商，然后将配额分配给每个来源。此特定配额指定从该分配的供应商或来源采购的材料部分。配额评级用于确定要分配给特定来源或供应商的材料数量。具有最低配额评级的来源代表有效来源。
配额评级可以通过以下公式计算 -
配额评级=（配额分配数量+配额基数）/配额
配额分配数量是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基数量来自新供应来源的数量。配额是给予特定供应来源的材料的总需求。
创建配额之前的强制性设置是：为特定材料维护信息记录和源列表。此外，在物料主数据库中，应检查源列表和配额安排使用情况复选框。此设置可以通过转到T-Code MM03在物料主管中进行。在采购视图中，查看配额安排使用情况和来源列表。现在维持配额安排。
创建配额安排
配额安排将材料的总要求分为某些供应来源，即供应商。可以按照以下步骤创建配额安排。
创建配额安排的路径 - 物流→物料管理→采购→主数据→配额安排→维护。
T代码：MEQ1
在Sap菜单屏幕上，按照上述步骤选择维护执行图标。
输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。
输入供应商的名称以及所有分配和分配的数量。点击保存。现在为这种特殊材料维持配额安排。
SAP SD - 特殊业务流程
在SAP销售和分销模块中，除了正常销售订单的处理外，您还可以创建特殊业务流程，如可配置产品，订单生产的产品等。
货物处理
货物被称为产品，由贵公司所有，位于客户位置。客户不需要支付这些货物，直到从货物库存中移走。客户还可以将货物退回货物库存，不需要。
寄售库存的主要特点
随时可以由客户访问货物中的货物。
寄售货物由客户在其仓库存放。
客户必须只支付从库存中除去的货物，而只能支付数量。
由于寄售库存仍然是公司有价值库存的一部分，所以在系统中需要进行管理。您必须分别管理货物库存，以便公司应该知道客户所在地的库存。这应该为每个客户单独管理。
对于组织，寄售库存作为库存中的特殊库存进行管理，这有助于您跟踪客户的可退回货物。托运库存管理包括系统中的四个关键活动，即 -
创建寄售填写（库存填写在仓库）。
创建寄售问题（库存发行）。
创建寄售接件（库存回报给制造商）。
显示寄售退货（客户的库存回报）。
创建寄售填写
在这种情况下，库存存储在客户位置并由公司拥有。这被称为寄售填写（CF），销售订单-KB用于此。
T代码：VA01
输入订单类型，然后输入组织数据 -
将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 -
订购单号码
采购订单日期
订单数量
输入这些详细信息后，单击保存。
托运问题
这是从仓库发给客户的货物。
T代码：VA01
订单类型：CI
销售订单类型：KE
点击保存。
寄售退货
这是从客户退回的货物。
T代码：VA01
订单类型：CONR
销售订单类型：KA
一旦输入了所有的细节，点击保存。
寄售代购
当客户要求将产品退回公司时，这被称为托运。
T代码：VA01
订单类型：CP
销售订单类型：KR
输入这些详细信息后，单击保存。
SAP SD - 运输
运输被定义为销售过程中非常重要的活动。它属于物流链条，保证客户服务和货物分配。它是销售和分销模块的重要组成部分。它用于进行外向交货和其他运输活动，如采摘和包装货物。
在运输过程中，有一些关键的子流程，包括 -
货物的交货处理
拾取物品
包装货物
发货问题
运送通讯
航运规划与监控
其他功能如批量确定，序列号，检验等
船运组织单位
在运输货物库存管理存储位置。
出货点的主要特点包括 -
它在客户端位置。
从单一运送点处理外向交货。
装运点按订单的料品级确定。
运输点可以处理几个工厂的外向交货。
您还可以为一个工厂分配多个运输点，但每个点应具有不同的加载设备或不同的处理时间。
其他组织单位为仓库＃，仓库类型等。
有一个仓库＃被分配到工厂和仓库位置。工厂中可以有多个存储位置，它们可以指向一个仓库。
运输点和路线确定
路线确定是根据目标国家和运输区域以及运输点进行的。如果您将两次运送到相同的国家和相同的运输区域有相同的运送点，则同样的路线确定应用于两者。
在创建交付文件时，其路线根据运输方确定，并发送给派对信息。
如何定义运输模式？
转到：SPRO→IMG→后勤执行→运输→基本交通功能→路线→定义路线→定义运输方式→执行。
将打开一个新窗口，单击新条目。
输入以下详细信息 -
运输类型，
说明和
点击保存。
SAP SD - 定义路线和阶段
转到：SPRO→IMG→后勤执行→运输→基本交通功能→路线→定义路线→定义路线和阶段→执行
将打开一个新窗口，它将显示现有路线的列表，单击新建条目
在新窗口中输入详细信息以及路线阶段并定义。输入这些详细信息后，单击保存。
维护所有路线的阶段
转到：SPRO→IMG→后勤执行→运输→基本交通功能→路线→定义路线→维护所有路线的阶段。
输入以下详细信息 -
路线
舞台类别
出发点
目的地点等
完成后，点击保存。
SAP SD - 外向交货
随着材料或运输调度日期的可用性，到期运输线路需要外向交货。它涉及货物的选择，运输调度等运输活动。外向交货是与运输点完成的，并在下订单时确定。您也可以在稍后阶段手动定义装运点。
以下是创建交货时要执行的一些清单点数 -
检查材料和订单，以确保货物的外向交货是可行的。
定义商品数量及其可用性。
包装外向交货。
计算交货的重量或体积。
了解交货情况和交货协议。
定义路线
找到拾取位置。
质量检查要交付的材料。
更新和更改销售订单的状态。
如果交货情况发生变化，则可以在创建交货后更改交货。
如何创建外向交货？
如果您知道订单号，您可以为单个订单创建一个外向交货。如果需要，您可以随时更改运送数据。
使用T代码：VL10B
从运送数据输入装运点。在“采购订单”选项卡中，输入要交货和数量的采购订单编号。
要使用订单参考或W / O订单参考创建外向交货，请使用T代码：VL01N
要更改外向交货，请使用T代码：VL02N
SAP SD - 交货处理
交货处理中有各种功能，如 -
数量管理和调整
文本管理
印花
验证
您可以在外向交货的入库交货中发布数量差异以发布交货。使用文本管理，您可以对交付文档进行以下更改，如 -
显示
更改
删除
保存
如果要为特定交货创建并保存新文本，也可以进行此操作。
打印完成在EWM打印发货单。您可以创建外向交货单或外向交货。EWM中的验证用于验证交付文档，如果它是完整的，并且可以在系统中进一步处理。
SAP SD - 采购，包装和发布问题
在SAP仓库管理系统中完成采购货物。它是通过转让单完成的，用于拣选清单并从库存中提取货物。
有三种选择 -
单独采购货物
按定义的间隔进行采摘
在SAP SD模块中自动选取
货物包装用包装材料制成，并作为材料类型 - VERP。这可以通过两种方式完成 -
手册
自动
后期优先问题（PGI）是交货处理的最后一步，在此货物所有权转移到客户，库存根据交货更新。
可以使用以下步骤在系统中执行这些功能 -
创建外向交货
创建拣配请求
创建包装
创建过帐发货
创建外向交货
使用T代码：VL01N
点击保存。
创建拣配请求
使用T代码：LT03
输入仓库＃
进入植物
输入交货
按回车。
点击保存。
创建包装请求
使用T代码：VL02N
输入外向交货并单击包。
选择包装材料并输入包装材料详细信息。
点击保存。
发布良好问题PGI
T代码：VL02N
点击发布好问题，并显示一条消息 - 补货交货已保存。
PGI创建两个文件 -
材料文件
会计凭证
SAP SD - 账单介绍
在SAP销售和分销模块中，结算被称为执行业务事物的最后阶段。当处理订单并进行交货时，在订单处理的每个阶段都可以使用结算信息。
帐单包含以下组件 -
退回货物的信用和借方备忘录。
用于发货和服务的发票创建。
取消结算事物。
定价功能。
折扣和折扣。
将结算数据转移到财务会计FI。
计费与组织结构紧密结合，可以分配给销售组织，分销渠道和分部。
帐单中的主要功能 -
帐单类型
匹配代码
数量范围
封锁原因
显示结算列表
显示结算到期清单
开票凭证类型
为贷项凭证，借记凭单，发票或取消的事物创建开票凭证。每个记帐单都有一个标题和其下的项目列表。开票凭证通常由帐单类型控制。
在帐单文件标题中，它包含一般数据，如 -
开票日期
付款人识别号码
帐单值
货币
合作伙伴识别号码，如派对，出售给派对等。
定价要素
在项目列表中，您应该保留以下数据 -
材料编号
商品数量
体积和重量
个人物品的价值
单个项目的定价要素
在进行结算处理时，您可以创建，更改和删除开票凭证，例如发票，信用凭证，借记凭证等。
帐单处理还包括根据以下参考创建帐单文件 -
销售订单
送货
对外部事物
您可以参考整个文档，单个项目或部分数量的项目。
可以通过以下方式创建开票凭证 -
当系统作为后台任务自动处理结算到期列表时。
通过从工作列表手动处理。
您还可以明确创建开票凭证
创建账单文件
使用T代码：VF01
转到物流→销售和分销→开票→开票凭证→创建。
将打开一个新窗口，然后您可以输入计费类型，日期并输入要创建的凭证号。点击保存。
VF02 - 更改开票凭证
VF03 - 显示开票凭证
VF11 - 取消开票凭证
VF05 - 列出开票凭证
SAP SD - 账单方式
计费方法确定您是否必须为每次投递创建发票，或者每月要向客户发送发票。
您可以使用以下记帐方式类型 -
每个销售凭证的个人开票。
多个销售凭证的集体开票方式。
发票拆分用于一个或多个销售凭证的多个结算凭证。
在“个人账单”方法中，您可以在系统中进行设置，为每个销售凭证创建单一的结算凭证。示例：每次发送一张发票。
在集体账单中，您可以将常规结算单中的不同文件，如销售订单和/或部分或全部交付。
发票拆分允许您根据特定条件创建发票。
计费方案
SAP SD中的计费方案被定义为具有商品和服务的单独计费日期的计划，并且不依赖于货物的交付。使用此帐单计划，您可以提前以定期时间间隔或特定日期为服务或产品收取费用。
根据业务事物，系统允许您处理任何计费计划类型。有两种类型的计费方案 -
里程碑计费
定期开票
里程碑计费包括在计费计划中定义的多个计费日期中划分总计费金额。当根据系统中定义的里程碑达到时，客户将根据项目成本或根据账单计划预定义的金额收取费用。里程碑计费通常用于长期项目。
定期计费包括以规律的时间间隔对帐单金额进行收费。示例：假设您必须根据合同每月支付租金金额。系统可以按照时间表处理每月付款。定期计费方案通常用于以下类别 -
像维修合同等服务等
租赁协议。
知识产权管理。
将开票计划分配给业务事物
在SAP系统中，您可以提到一个计费方案是否适用于商业事物中的所有产品，或者您可以根据要求为每个事物商品定义单独的帐单计划。
请注意，您可以在SAP CRM系统中定义计费方案 - 客户关系管理→事物→基本设置→开票计划
您不能在SAP ERP系统中使用在SAP CRM系统中创建的计费方案。
收入科目确定
收入帐户用于收入确认，用于集成SAP SD模块和财务会计模块。根据帐户的结算凭证，系统根据收入帐户确定确定正确的总帐科目，以发布收入。
配置收入帐户确定：使用T代码：OVK5
或
转到SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→账户分配/成本核算→收入科目确定→检查与确定相关的主数据。
使用这个，你可以定义 -
材料的科目分配
客户的帐户分配
选择任何一个，然后单击选择。
材料 - 帐户分配组 - 使用此选项，您可以将材料分成不同的组，服务和零售组。您可以在“销售→销售组织2”视图下的“材料主管MM01 / MM02”中保留此信息。
客户 - 帐户分配组 - 使用此选项，您可以将客户划分成不同的组。示例：您可以将客户分为国内客户和非国内或国外客户。您可以在销售区域数据的记帐凭证标签下使用VD01 / XD01 / VD02 / XD02在Payer Customer Master中进行维护。
创建并显示收入科目确定的条件表 -
转到SPRO→IMG→SD→基本功能→账户分配→账户分配/成本核算→收入科目确定→定义收入科目确定→执行的依赖关系。
将打开一个新窗口，然后您可以选择与条件表相关的相关选项，然后单击选择。
以下T代码可用于管理条件表
S.No.
TCode＆说明
1
V / 12
帐户确定：创建表
2
V / 13
帐户确定：更改表
3
V / 14
帐户确定：显示表
4
OV25
字段目录：表的允许字段
下一步是定义访问顺序和帐户确定类型。
定义和分配科目确定程序 -
第一步是定义和分配一个帐号密钥，然后
总帐科目的分配。
收入帐户确定中的有用结构 -
S.No
结构与描述
1
KOMKCV
帐户确定通信头
2
KOMPCV
账户确定通信项目
SAP SD - 信用管理
信用管理涉及商品的售卖和后期收款。客户的信用额度取决于付款方式和客户付款历史。货物的支付是根据商业事物的付款条件。
示例
客户的信用额度为10000，他的订单价值6000，付款期限为30天，价格为4％。现在如果在30天内付款，客户将获得4％的折扣优惠。
为什么我们需要信用管理？
信用管理允许您通过为客户设置信用额度来降低信用风险。您可以为客户或一组客户收到警告。
信用管理的主要特点
根据您的信用需求，您可以根据不同的标准定义各种信用政策。这也允许您在Sales and Distribution系统中定义执行系统检查的关键点。
在处理订单时，系统允许代表获取有关客户信用信息的信息。当客户即将达到信用额度时。电子邮件可以自动发送给客户。您公司的信用代表可以快速，准确地检查客户的信用状况，并决定是否延长信用额度。
信用管理类型
有两种类型的信用管理 -
简单信用检查
自动信用检查
简单的信用检查涉及将客户信用额度与订单中所有项目和未清项目值的总和进行比较。
信用限额=打开商品价值+当前销售订单的价值
未清项目被定义为向客户开具发票的产品，但尚未收到付款。您可以配置系统，使其在超过信用额度时向客户发送警告消息。
自动信用检查涉及检查未清项目和开放货物交货。如果信用额度过高，客户仍然可以按照公司的付款历史付款，进行订单。这可以定义为 - 静态和动态信用检查。
静态信用限额确定
检查组的类型 - 销售，交付和良好问题。您可以在所有这些级别阻止订单。
风险类别 - 用于确定向客户提供多少信贷。
高风险 - 低信用
低风险 - 更多信用
中等风险 - 平均信贷
动态信用额度确定
它用于通过考虑地平线周期来确定其客户的信用额度 -
打开文档
开放交货
打开比林斯
打开项目
地平线期
现在如果地平线期限定义为4个月，系统将不会将这些文件考虑4个月。
将公司代码分配到信用管理区域
SPRO→IMG→企业结构→作业→财务会计→将公司代码分配给信贷控制区
将打开一个新窗口，然后您可以设置自动信用检查。
定义信贷组
转到：SPRO→IMG→销售和分销→基本功能→信用管理/风险管理→定义信用组
以下信用组在SAP系统中定义 -
销售订单信用组
信用组交货
信用集团发货
SAP SD - 映射企业结构
企业结构体现了现实世界中的业务结构。您可以根据客户，分销渠道，部门，公司代码，销售办事处，装运点，装载点等要求将各种组织单位映射到企业结构。您可以将组织单位分配给单个模块（示例A公司代码可以分配给销售和分销模块）或多个模块。
客户
客户是一个独立的组织单位和法律单位。通用数据和多个表保存在客户端级别，用于多个组织结构。客户在企业架构的顶层被称为。您可以为客户端分配多个公司代码。
公司代码
公司代码被定义为组织中的独立法律单位。公司代码是在财务会计中创建的组织单位。在公司代码级别，您可以创建P / L报表和资产负债表。您可以为客户端分配多个公司代码。
销售组织
销售组织用于分发产品和服务。您可以将单个或多个销售组织分配到公司代码。您可以分配一个或多个工厂到销售组织，它不是唯一的，因此您可以将一个工厂分配给多个销售组织。可以使用销售组织执行搜索条件列出销售凭证，并创建交货和计费工作清单。您可以为每个销售组织的销售和开票凭证提供不同的输出类型。
分销渠道
它定义为介质，用于向客户发送商品和服务。您可以为一个或多个销售组织分配一个分销渠道。您可以根据公司的市场政策或内部组织设置分销渠道。您可以在一个分销渠道中使用主数据到其他分销渠道。您可以将销售办事处分配到分销渠道。
师
一个部门被定义为产品线或服务或材料分组。您可以为一个或多个销售组织分配一个部门。产品总是分配给一个部门。您可以将销售处分配给一个部门。有可以映射到一个或多个SAP模块的各种组织单位，如销售区域，仓库，交货点，运输点等。
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