采购周期

每个组织都要获得材料或服务来完成业务需求。从供应商或经销商那里购买材料和获取服务的过程是采购。采购材料所需的步骤形成采购周期。每个组织执行一些常见的顺序步骤，以便以正确的价格以正确的数量采购材料。采购周期的重要步骤如下：

• 确定需求

• 创建采购订单

• 过帐收货

• 发票发票

确定需求

这是采购周期的第一步。确定公司需要什么材料或服务，哪个供应商可以满足要求是逻辑细分。提出要求清单，然后由组织内的高级管理机构批准。批准后，正式列出被称为采购订单，并提供给供应商一个级别的批准。

创建采购订单

采购订单是向供应商提供材料或服务的要求的正式和最终确认。采购订单将包括材料名称及其相应工厂的重要信息，采购组织的详细信息及其公司代码，供应商名称以及交货日期。可以按照以下步骤创建采购订单：

创建采购订单的路径： 物流=>物料管理=>采购=>采购订单=>创建=>供应商/供应厂已知TCode ：ME21N

在SAP菜单屏幕上，选择创建供应商/供应工厂已知的执行图标，方法如下：

填写所有必要的细节，如供应商名称，采购组织，采购组，公司代码，材料编号，价格，货币，工厂等材料的详细信息。

通过选择“发票/交货”选项卡（提供税务代码，付款条件和条件），分配标签（提供有效的总帐代码，业务区域和WBS元素）等选项卡，填写项目下的所有必要详细信息。保存，将创建一个新的采购订单。

过帐收货

供应商处理采购订单后，物料交付给订购方，此过程称为收货。因此，收货是订货方接收材料的阶段，条件和质量得到验证。一旦根据质量验证材料，则会发布收货。可以按照以下步骤发布收货。

收货路径： 物流=>物料管理=>库存管理=>货物运输=>货物运输 TCode：MIGO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择货物移动（MIGO）执行图标。

填写所有必要的细节，如移动类型（101收货），材料名称，收到的数量，储存位置的详细信息以及材料的放置位置。点击保存。收货已经过帐了。

发票发票

发票在收货后从供应商收到，然后发票由订购方验证。所以，这是供应商（卖方）从公司支付的阶段，发票和采购订单的调节是完成的。发票可以按照以下步骤发布：

发送发票的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>凭证输入=>输入发票 TCode：MIRO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择输入发票执行图标。

填写所有必要的详细信息，如发票过账日期，支付给供应商的金额以及支付金额的数量。点击保存。发票现在已发放收货。