发票校验

每个组织都会获得商品或服务，以完成其业务需求。一旦货物从供应商采购并通过收货放在公司的处所，那么我们需要向供应商支付收购的货物和服务费用。需要支付的金额以及材料的细节由供应商以被称为发票的文件的形式提供。在付款给供应商之前，我们需要验证发票。验证发票并向供应商付款的过程称为发票验证。发票核实的要点如下。

• 发票验证标志着采购订单和收货结束后的采购。

• 发票过帐将更新财务和会计中的所有相关文件。

• 可以通过发票验证处理与实际发票不同的已阻止发票。

发票验证涉及以下条款，具体如下。

• 发票发票

• 封锁发票

• 评估收款结算（ERS）

发票发票

发票的发票是在从供应商收到货物后完成的，收货完成。从供应商收到的发票通过订购方验证成本，数量和质量，然后根据该采购订单发布发票。所以，这是供应商（卖方）从公司支付的阶段，发票和采购订单的调节是完成的。发票可以按照以下步骤发布。

发送发票的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>凭证输入=>输入发票 TCode：MIRO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择输入发票执行图标。

填写所有必要的详细信息，如发票过账日期，支付给供应商的金额以及支付金额的数量。点击保存。发票现在已发放收货。

封锁发票

会计部门有时无法向发卡人支付发票。当您尝试发布发票时，可能会发生这种情况，系统期望与采购订单或收货相关的某些默认值与发布的发票与默认值不同。这可能导致发票封锁。发票阻止的一些原因如下。

• 项目级别的差异

• 物品等级的数量差异

分析发票中的小差异也很困难。因此，在系统中设置公差限制，如果发票差异在公差限度内，则系统接受发票。如果超过方差敏捷，则可能导致发票封锁。那么如果我们要处理发票，我们需要手动解除封锁或者发放这个发票。发票可以通过以下步骤解除封锁。

释放阻止发票的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>进一步处理=>释放封锁发票TCode ：MRBR

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择发布阻止发票执行图标。

提供公司代码，发票凭证编号，供应商，发布日期，采购组等必要的详细信息。然后选择执行图标。封锁的发票将被发布。

评估收款结算（ERS）

评估收货结算（ERS）是一种容易自动结算收据的方法。如果订单方根据所有财务条款和条件同意供应商，则订购方不需要验证发票。发票将自动从采购订单和收货中的信息自动发布。ERS的各种优点如下。

• 采购订单可以快速结算和关闭。

• 它减少了人力，因为没有必要验证发票。

• 借助ERS可以避免发票中的金额和数量差异。

为了实施ERS，需要在供应商主机中进行一些强制性设置，这在下面的上下文中描述。

转到XK02（供应商主机的更改模式）。选择控制数据选项卡。检查AutoEvalGRSetmt Del。和AutoEvalGRSetmt Ret框。点击保存。现在，特定供应商已启用ERS。

ERS可以通过以下步骤创建。

创建ERS的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>自动结算=>评估收货结算（ERS） TCode：MRRL

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择评估收货结算（ERS）执行图标。

填写所有必要的细节，如公司代码，工厂，收货凭证编号和日期，供应商，采购文件。点击保存。将为相应的采购订单和收货创建ERS。