快速指南

SAP MM - 概述

SAP ERP（企业资源规划）是一种商业软件，可以将所有信息整合到一个考虑到时间和成本等因素的单一软件中。组织可以轻松地在SAP的帮助下满足他们的业务需求。

SAP业务流程

SAP MM被称为SAP物料管理系统。SAP MM在业务流程中的作用如下：

• SAP中的业务流程被称为“模块”。

• SAP物料管理（MM）是物流范围的一部分，有助于从采购管理组织的采购活动。

• 它支持物料管理（计划，控制等）的各个方面。

• 它是物流范围的骨干，其中包含销售和分销，生产计划，工厂维护，项目系统，仓库管理等模块，对材料管理模块非常痴迷。

SAP MM的特点

SAP MM系统的特点如下：

• SAP MM是处理物料管理和库存管理的SAP模块之一。

• 物料管理流程确保了组织的供应链过程中材料的不足或者缺口。SAP MM加快了采购和物料管理活动，使业务运行平稳，具有完整的时间和成本效益。

• 它涉及管理组织的材料（产品或服务）资源，目的是加速生产力，降低成本并提高改进，并且在类似的时间可以适应日常生活中的变化。

• 它涉及采购流程，主数据（物料和供应商总监），物料确定和估价，库存管理，发票验证，物料需求计划等。

SAP MM - 屏幕导航

了解SAP的第一步就是了解屏幕的基本知识，如登录屏幕，注销屏幕等。以下屏幕将介绍屏幕导航和标准工具栏的功能。

登录屏幕

登录到SAP ERP服务器。SAP登录屏幕将提示输入用户名和密码。提供有效的用户ID和密码，然后按Enter键。用户ID和密码由系统管理员提供。以下是登录屏幕：

标准工具栏图标

SAP屏幕工具栏如下图所示：

SAP屏幕工具栏简要描述为：

• 菜单栏 - 菜单栏是SAP系统中对话窗口的顶行。

• 标准工具栏 - 工具栏中提供了标准功能，如保存，页面顶部，页尾，页面向上，向下翻页，打印等。

• 标题栏 - 标题栏显示您当前所在的应用程序/业务流程的名称。

• 应用工具栏 - 此工具栏上提供特定于应用程序的菜单选项。

• 命令字段 - 要在不浏览菜单事务的情况下启动业务应用程序，将为业务流程分配一些逻辑代码。在命令字段中输入事务代码以直接启动应用程序。

标准退出键

退出键用于退出模块或注销。他们习惯于回到最后访问的屏幕。以下是SAP中使用的标准退出键：

新建会话图标

要创建一个新的会话，我们使用以下图像中显示的以下键：

注销

完成工作后，退出SAP系统是一个很好的做法。从系统登录有几种方法，但可以使用以下说明完成，如图所示：

SAP MM - 采购流程

每个组织都要获得材料或服务来完成业务需求。从供应商或经销商那里购买材料和获取服务的过程是采购。采购流程应以正确的数量订购，并在正确的时间内具有适当的价值。它被细分为以下部分：

• 基本采购

• 特别采购

基本采购

这是以合适的价格在正确的时间以合适的价格获得货物或服务的过程。所以从供应商（卖方）以正确的时间以正确的价格获得服务，用品和设备的方法称为采购。采购质量正在试图“获得正确的平衡”，考虑以下示例：

• 由于与高库存水平相关的价格，组织尝试将库存水平降至最低水平; 然而在相同的时间，由于原材料短缺，防止生产是非常昂贵的。

• 通常需要获得产品或服务的最低价格，但是产品可用性，质量和供应商（卖方）关系之间的平衡也是必需的。

采购生命周期

大多数现代组织的采购都遵循以下步骤：

要求和信息收集

采购流程从收集关于产品及其数量的信息开始。然后对于所需的产品和服务，有必要寻找能够满足要求的供应商。

供应商联系人

收集要求后，将寻找符合要求的供应商。根据报价请求或信息要求，可以向供应商提供或直接与他们联系。

背景注释

一旦供应商知道产品/服务质量进行检查，并且对安装，保修和维护等服务的任何必需品进行了调查。可以获得一些产品样品进行质量检测。

谈判

与供应商进行的一些谈判是关于产品/服务的价格，可用性和交付时间表。之后，签署了一份合同，是供应商和订购方之间具有约束力的法律文件。合同将包括物料价格和数量，交货日期等所有必要信息。

订单完成度

订购的材料将被运送到订购方，供应商将被相应地支付。也可能包括产品或服务的培训和安装。

消费，维护和处置

随着产品/服务的消耗，对产品或服务的性能进行评估，并对需要的后续服务进行分析。

合同续约

一旦产品或服务消费或合同到期并需要更新，或者要重新订购产品或服务，则会审查与供应商和服务提供商的公司经验。如果要重新订购产品或服务，公司决定是从以前的供应商处订购还是考虑新的供应商。

基本采购活动

基本采购活动流程如下图所示：

以下简要介绍采购活动：

采购活动	描述
确定要求	确定公司需要什么材料或服务，哪个供应商可以满足要求是逻辑细分。
创建采购申请	采购部门了解商业目的所需的物品或服务的需求阶段。申请是内部文件。
创建采购订单	这是从申请单创建订单的阶段，它被批准并分配给供应商。
已收到收货/发票	公司接收材料的阶段，验证条件和质量。在这个阶段，发票从卖主（卖方）收到。
发票核实/供应商付款	供应商（卖方）从公司支付的阶段，发票和采购订单的调节是完成的。

基本采购类型

基本采购有两种类型，如下所示：

• 股票与消费采购

• 外部与内部采购

股票与消费采购

以下几点显示了采购对库存与消费的差异：

• 库存采购-库存材料是保存在库存中的材料。这些材料在从供应商那里收到后就保存在库存中。该材料的库存量根据收到或发出的数量不断增加或减少。要订购库存材料，材料必须在系统内具有主记录。

• 直接消费采购 -当采购直接消费时，即一旦收到就消费，用户应指定消费目的。要订购消耗材料，材料可能在系统内有主记录。

外部与内部采购

以下几点显示了外部与内部采购的差异：

• 外部采购 -从外部供应商采购货物或服务的过程。外部采购有三种基本形式，一般由IT系统的采购部门支持。

  一次订单通常用于不定期订购的材料和服务。

  与随后发布发行订单的长期合同 - 对于定期和大量订购的材料，我们可以在合同中与供应商（卖方）就价格或条件和记录进行协商。在合同中，您还可以指定有效期。

  长期调度协议和交货计划 - 如果材料按日常订购，并按照准确的时间表进行交货，那么您就可以设置调度协议。

• 内部采购 -大型企业组织可能拥有多个独立的企业或公司。内部采购是从同一家公司获取物料和服务的过程。所以，这些公司中的每一家都拥有一个完整的簿记系统，其中包含单独的余额，损益表，以便当它们之间的事物发生时，它将被记录下来。

特别采购

特殊股票是以不同的方式进行管理的股票，因为这些股票不属于公司，这些股票被保留在某个特定的地点。特殊采购和特种库存类型分为以下几个方面。

寄售库存

在我们的商店提供的材料，但它仍然属于供应商（卖方）/材料所有者。如果您使用货物的材料，那么您必须向供应商付款。

第三方处理

在第三方处理中，公司通过销售订单将外部供应商（卖方）直接发送给客户。销售订单不是由您的公司处理，但由供应商（卖方）处理。可以在采购申请，采购订单和销售订单中输入第三方物品。

管道处理

在管道处理中，公司不需要订购或存储所涉及的材料。可以根据需要通过管道（例如油或水）或另一种类型的电缆（如电力）获得。消耗的材料定期与供应商（卖方）结算。

可回收运输库存

公司从供应商（卖方）订购商品。货物交付给属于供应商（卖方）的可回收运输包装（托盘，容器），并存放在客户处，直到退回公司。

分包

供应商（分包商）从订购方接收组件，借助它来生产产品。产品由您的公司通过采购订单订购。供应商（卖方）制造订购产品所需的组件在采购订单中列出并提供给分包商。

库存转移使用库存运输订单

商品在公司内采购和供应。一家工厂从另一家工厂（接收工厂/发放厂）内部订购货物。货物采购采用特殊类型的采购订单 - 库存运输订单。您可以通过库存运输订单要求和监控货物的转运。

SAP MM - 组织结构

组织结构是企业的组织结构，每个企业都要进行业务组织结构，组织结构由多个层级组成，具有一个或多个关系。组织结构也称企业结构。企业结构由多个具有相互关系的组织单位组成。

SAP实施指南

当客户购买SAP时，它以软件的形式出现在CD中。当SAP首次安装时，SAP的标准设置需要根据客户端即组织的需要进行配置。

配置SAP软件，如添加字段，更改字段名称，修改下拉列表等，以根据您的组织工作进行调整，通过称为IMG的实施指南完成。IMG是根据组织的需要定义企业结构和SAP软件功能所需的其他设置。

SAP IMG路径

根据我们的组织做任何类型的配置需要的第一步是达到实施（IMG）指南屏幕。我们可以通过两种方式实现实施指南：

• 菜单路径

• 事务代码

菜单路径

我们可以通过以下路径浏览IMG：

SAP Easy Access =>工具=>自定义=> IMG =>执行项目

事务代码

达成任何SAP屏幕的最好和简单的方式是TCode即事务代码。触发IMG：SPRO（SAP项目参考对象）的事务代码。在命令字段中输入事务代码，然后单击输入。

SAP IMG

IMG屏幕可以按照以下步骤进行：

在SPRO之后，在下一个屏幕上点击SAP Reference IMG。

下一屏显示如下。这是我们可以从中进行配置的最后一个屏幕。

MM配置的菜单路径

MM区域的主菜单路径如下：

• SAP定制实施指南（IMG）=>企业结构=>定义

• SAP定制实施指南（IMG）=>企业结构=>作业

• SAP定制实施指南（IMG）=>物流=>通用=>物料主

• SAP定制实施指南（IMG）=>材料管理

SAP MM - 企业结构

每个组织都有一些框架，或根据整个业务运行定义一些结构。企业结构是代表SAP ERP系统企业的结构。它被细分为各种组织单位，由于法律原因或业务相关原因组合在一起。

企业结构定义了组织中的各个层次。这些级别根据一些层次结构放置。每个级别都有一些与之相关的特定功能，它以组合的方式描述了组织的工作。企业结构也定义了企业中存在的各种组织单位。MM的组织结构由以下组织层面组成：

• 客户

• 公司代码

• 厂

• 存储位置

• 采购组织

• 采购组

下面的图是一个这样的组织结构，它描述了组织中纳入的层次。客户处于最高位置，其次是多个公司代码，其次是多个工厂，具有多个存储位置的工厂拥有自己的或集中的采购组织。

客户

客户的基本解释如下：

• 客户是R / 3系统中的商业组织单位。

• 它有自己的主数据与独立的表集合。

• 根据层次结构，客户端处于SAP系统的最高层。

• 在客户端级别维护的数据对所有组织级别都有效。

公司代码

公司代码的基本说明如下：

• 在客户内，公司代码为独立会计单位。

• 它是一个具有自己的利润，损失和余额的法律实体。

• 它是组织中最小的单位，可以复制完整的独立帐户集。

厂

植物的基本解释如下：

• 工厂是在一个公司内部进行活动的组织单位。一家工厂将生产货物，并为公司提供货物。

• 具有制造设备，仓储配送中心或物流区域销售办事处的单位。它在不同方面细分企业。

存储位置

存储位置的基本说明如下：

• 存储位置是一个实际区分工厂不同材料库存的组织单位。

• 储存位置是库存物理保存的地方。

• 植物可以由多个存储位置组成。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。

采购组织

采购组织的根本解释如下：

• 采购组织是根据要求负责采购活动的公司或工厂的组织单位。负责外部采购。

• 采购组织可以在客户层面，即集中采购组织。

• 采购组织可以在公司或工厂层面，即公司具体或具体工厂

不同形式的采购可以描述如下：

集中采购

采购组织没有分配到任何属于不同客户的所有公司代码的公司代码。

公司具体采购

采购组织仅分配到公司代码，属于公司代码的工厂可以通过该采购组织进行购买。

工厂特定采购

采购组织被分配到工厂，只有这个特定的工厂可以通过采购组织购买。

采购组

采购组的基本说明如下：

• 采购组是组织单位，负责组织内的日常采购活动。

• 它是一个买方或买方组织，负责采购组织的采购活动。

SAP MM - 定义组织结构

正如所探讨的组织结构是描述公司整体结构和功能的公司框架。组织结构的设计方式是将其分为不同的层次，每个级别都按照层次结构放置。这些层次相互关联。标准组织的各个层次如下：

• 公司

• 公司代码

• 厂

• 存储位置

• 采购组织

• 采购组

SAP中的所有定义将通过显示IMG屏幕完成，如下所示：

路径到达定义：IMG =>企业结构=>定义

创建公司

公司是客户最高的组织单位，其中包含几个公司代码的个人财务会计报表。公司可以有很多公司代码。在SAP中，创建公司是可选的。以下步骤将引导您完成创建公司的过程。

创建公司的路径： IMG =>企业结构=>定义=>财务会计=>定义公司 TCode：OX15

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择“定义公司执行”图标。

选择新建条目图标。

填写所有必要的细节，如公司名称，公司地址，街道号码，城市，国家和邮政编码。点击保存图标。将创建一家新公司。

创建公司代码

公司代码是公司后最小的组织单位，可以撤销独立财务会计的损益表。许多公司代码可以分配给一家公司。以下步骤将引导您完成创建公司代码的过程：

创建路径公司代码： IMG =>企业结构=>定义=>财务会计=>编辑，复制，删除，检查公司代码 TCode：OX02

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择编辑，复制，删除，检查公司代码执行图标。

选择新建条目图标。

填写所有必要的细节，如公司代码，公司名称以及城市，国家，货币，语言。点击保存图标。将创建一个新的公司代码。

创造工厂

工厂是在一个公司内部进行活动的组织单位。一家工厂将生产货物，并为公司提供货物。以下步骤将引导您完成创建工厂的步骤：

创建工厂的路径： IMG =>企业结构=>定义=>逻辑通用=>定义，复制，删除检查工厂 TCode：OX10

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择“定义，复制，删除”检查工厂执行图标。

选择“定义工厂”图标以创建一个新工厂。

选择新建条目图标。

填写所有必要的细节，如植物名称以及语言，房屋号，城市，国家，地区，邮政编码等详细信息。点击保存图标。将创建一个新工厂。

创建存储位置

存储位置是一个实际区分工厂不同材料库存的组织单位。储存位置是库存物理保存的地方。植物可以由多个存储位置组成。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。以下步骤将引导您完成创建存储位置的过程：

创建存储位置的路径： IMG =>企业结构=>定义=>材料管理=>维护存储位置 TCode：OX09

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择维护存储位置执行图标。

输入要为其创建存储位置的工厂名称。

选择新建条目图标。

输入存储位置的名称以及存储位置的描述。填写所需信息后点击保存图标。将创建一个新的存储位置。

创建采购组织

采购组织是根据要求负责采购活动的公司或工厂的组织单位。负责外部采购。采购机构可以具体到厂房或公司。以下步骤将引导您完成创建采购组织的过程：

创建采购组织的路径： IMG =>企业结构=>定义=>材料管理=>维护采购组织TCode ：OX08

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择维护采购组织执行图标。

选择新建条目图标。

输入采购组织的名称及其说明。点击保存图标。将创建一个新的采购组织。

创建采购组

采购组是组织单位，负责组织内的日常采购活动。以下步骤将引导您完成创建采购组的过程：

创建采购组的路径： IMG =>物料管理=>采购=>创建采购组 TCode：OME4

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择维护采购组执行图标。

选择新建条目图标。

输入采购组名称及其说明，电话号码，传真号码等。点击保存图标。将创建一个新的采购组。

SAP MM - 组织单位

组织单位结合起来构成公司框架。这些组织单位可以被认为是描述企业结构的不同层次。每个级别都有一些与之相关的特定功能。而且每一个层次都以一种或另一种方式相互关联。这些级别根据一些层级结构公司处于顶级。

为了建立这些层次之间的关系，我们必须将它们分配给一个或另一个，使得它们仍然位于相同的层次结构中。例如：由于公司位于一级以上，厂房低于公司，所以厂房必须与公司有一定的关系（厂区是公司的一小部分），所以厂房将分配给公司。标准SAP中的四个基本和必须的任务是：

• 到公司代码

• 采购组织到公司代码

• 采购组织到工厂

• 标准采购组织种植

SAP中的所有作业将通过显示IMG屏幕完成，如下所示。 Path to reach作业：IMG =>企业结构=>作业

工厂到公司代码

工厂一级低于公司代码。所以我们需要把工厂分配给公司代码。以下步骤将引导您完成将工厂分配到公司代码的步骤：

将工厂分配给公司代码的路径： IMG =>企业结构=>作业=>将工厂分配给公司代码 TCode：OX18

在显示IMG屏幕上，选择通过以上路径将工厂分配给公司代码执行图标。

选择新建条目图标。

输入工厂名称和公司代码。点击保存。工厂现在被分配到公司代码。

采购组织到公司代码

采购组织可以在公司代码层面，即集中采购组织。所以我们需要将这个采购组织分配给公司代码。以下步骤将引导您完成将采购组织分配到公司代码的步骤：

将采购组织分配给公司代码的路径： IMG =>企业结构=>作业=>材料管理=>将采购组织分配给公司代码 TCode：OX01

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择将采购组织分配给公司代码执行图标。

我们可以查看现有的作业，我们也可以相应地进行更改。进行更改后点击保存。采购组织现在被分配到公司代码。

采购组织到厂

采购组织可以在工厂层面，即工厂具体。所以我们需要将这个采购组织分配给工厂。以下步骤将引导您完成将采购组织分配到工厂的步骤：

分配采购组织到工厂的路径： IMG =>企业结构=>作业=>材料管理=>分配采购组织到工厂 TCode：OX17

在显示IMG屏幕上，通过按照上述路径选择分配采购组织以进行执行图标。

选择新条目图标。

输入工厂和采购机构的名称。点击保存。采购组织现在被分配到工厂。

标准采购组织到厂

标准采购机构是默认采购机构。如果我们想要为该工厂预设采购组织，我们有时可以将标准采购组织分配给某些特定工厂。以下步骤将引导您完成将标准采购组织分配到工厂的步骤：

路径分配标准采购组织种植： IMG =>企业结构=>分配=>物料管理=>分配标准采购组织到工厂 事务代码：SPRO

在显示IMG屏幕上，选择通过以上路径分配标准采购组织进行执行图标。

我们可以查看现有的作业，我们也可以相应地进行更改。进行更改后点击保存。标准采购组织现在被分配到工厂。

SAP MM - 主数据

实时数据SAP R / 3是数据录入与数据可用性之间没有时间差的工具。创建任何数据时，重要的是保持数据的完整性。SAP R / 3数据分为两部分：

• 主数据 - 集中创建的数据，适用于所有应用程序。它一直保持不变，但我们需要定期更新。例如：供应商是一种用于创建采购订单或合同的主数据。

• 事务数据 - 与业务事务处理相关联的数据是事务数据。

SAP Master Data有两种类型：

• 材料主数据

• 供应商主数据

材料主数据

材料硕士的要点如下：

• 这是材料具体数据的企业主要来源。这些数据将包括公司可以采购或生产或存储或销售的材料的信息。

• 既然企业有不同的部门，每个部门都在处理一些具体的材料。所以他们将输入有关材料的不同信息。所以每个用户部门都有自己的材料主记录视图。因此，用于创建物料主数据的数据屏幕可以分为两类： 主要数据：这将包括基本数据（基本单位，权重），采购数据（超过容差和不足），会计数据（标准价格，移动价格） 附加数据：这将包括其他信息，如材料，货币等的简短描述。

物质主人有四个特点，将在下面的环境中逐一探讨。

材料类型

具有一些共同属性的材料被分组在一起，并将它们分配给材料类型。这将区分材料，并允许组织按照公司的要求系统地管理不同的材料。例如：原材料，成品是一些材料类型。可以通过以下步骤创建材质类型。

创建材料类型的路径： IMG> =后勤通用> =材料主> =基本设置> =材料类型> =定义材料类型的属性TCode ：OMS2

在显示IMG画面上，按照以上路径选择定义材质类型的属性执行图标。

选择新建条目图标。

填写所需的信息，如材料类型和描述的名称。点击保存。将创建一种新的材料类型。

材料组

材料组是更广泛的材料类型。具有一些共同属性的材料合在一起，它们被分配给材料组。例如：假设我们有一些需要包装的材料，所以材料类型可以是电器或食品，但我们可以将这些材料类型分组并放在包装材料组中。材料组可以通过以下步骤创建：

创建物料组的路径： IMG => Logistic General =>物料主数据=>关键字段的设置=>定义物料组 TCode：OMSF

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择定义物料组执行图标。

选择新条目图标。

输入材料组的名称及其描述。点击保存。将创建一个新的材料组。

数量范围

当我们创建材料主记录时，每个材料都被一个数字识别，该数字将是唯一的，称为材料编号。我们可以通过两种方式为材料分配号码：

• 外部号码分配 - 创建素材时，您必须输入自己的号码（包含字母或数字），而且应该是唯一的。

• 内部编号分配 - 创建材料时，不需要输入任何数字，系统会自动为该材料生成唯一的编号。

定义数字范围：

内部数字范围可以通过以下步骤进行定义：

创建数字范围的路径： IMG => Logistic General => Material Master =>基本设置=>材料类型=>定义每种材料的数字范围类型 TCode：MMNR

在显示IMG屏幕上，选择“定义每个物料的数量范围”。按照以上路径，键入执行图标。

选择间隔图标。

我们可以在这里定义数字范围和EXT（外部选项卡，如果被检查，则可以在该材料中进行外部编号分配）。点击保存。现在为材料定义数字范围。

编号范围：

定义后，我们需要将其分配给物料组。可以按照以下步骤分配编号范围。

在与上述相同的屏幕中，选择“组”选项卡。

对于特定的材料组，我们可以在此分配数字范围。点击保存。号码范围现在被分配给物料组。

新建物料

材料主人包含公司采购生产或销售的所有材料。材料硕士是所有级别可用的中央数据。可以通过以下步骤创建材料：

创建物料主数据的路径： 物流=>物料管理=>物料主数据=>物料=>创建物料 TCode：MM01

注意：对于任何创建事务，我们使用01，编辑02，显示03为后缀。

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择创建图标。

填写材料编号（如果外部号码分配），材料类型，行业部门等所有必需的详细信息。

选择您要为材料维护的视图。

输入工厂名称和仓库位置。

在材料视图中输入所需的信息，如计量单位，货币，标准价格，移动价格等。点击保存。将创建一个新的材料。

供应商主数据

关于供应商主管的要点如下：

• 这是供应商具体数据的企业主要来源。这些数据将包括公司可以采购或可以销售的供应商的信息。

• 供应商主记录将包含供应商名称，地址等信息。

• 供应商主记录中的数据分为三类： 常规数据：常规数据在客户端级别维护，对于所有组织级别都是有效的。 会计数据：会计数据维持在公司层面，适用于所有属于该公司的工厂。 采购数据：采购数据维持在采购组织层面。

供应商主人有三个特点，将在下面的环境中逐一探讨。

供应商帐户组

供应商根据要求进行分类，并且具有相似特性的一些供应商被分组在一起并放在一个类别中。例如：所有本地供应商都可以放在一个帐户组下。可以按照以下步骤创建供应商帐户组。

创建供应商帐户组的路径： IMG => Logistic General =>业务合作伙伴=>供应商=>控制=>定义帐户组和字段选择（供应商） TCode：OBD3

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择定义帐户组和字段选择（供应商）执行图标。

选择新建条目图标。

填写所有必要的细节，如帐户组名​​称，一般数据和现场状态。点击保存。将创建一个新的供应商帐户组。

数量范围

当我们创建供应商主记录时，每个供应商都被一个数字识别，该数字将是唯一的，称为供应商号。如材料硕士所探讨的，以类似的方式，我们对供应商主人有外部和内部编号分配。

定义数字范围：

数字范围可以通过以下步骤来定义：

创建路径数量范围： IMG => Logistic General =>业务合作伙伴=>供应商=>控制=>定义供应商主记录的数量范围 TCode：XDN1

在显示IMG屏幕上，通过按照上述路径选择“供应商主记录执行”图标的“定义数量范围”。

选择更改间隔图标。它将为客户帐户创建数字范围。

选择插入间隔图标。

我们可以在这里定义数字范围和EXT（外部选项卡，如果被检查，则可以在该供应商中进行外部编号分配）。点击保存。将创建一个新的数字范围。

编号范围的分配

定义后，我们需要将其分配给供应商组。可以按照以下步骤分配编号范围。

在与上图所示的同一屏幕上，选择“数字范围”选项卡。

对于特定的供应商组在此分配数字范围。点击保存。号码范围现在分配给供应商组。

创建主供应商

供应商包含公司可以采购或可以销售的供应商列表。供应商主人可以通过以下步骤创建： -

创建供应商主机的路径： SAP Menu =>物流=>物料管理=>采购=>主数据=>供应商=>中央=>创建 TCode：XK01

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择创建中央供应商数据执行图标。

填写所有必要的详细信息，如公司代码，采购组织，供应商编号（如果是外部号码分配）。

填写供应商地址的所有详细信息，如街道名称，邮政编码，国家/地区。

填写供应商必要的银行详细信息。

填写供应商所需的会计信息。

填写公司和供应商之间定义的付款条件。点击保存。将创建一个新的供应商主人。

SAP MM - 购买信息记录

SAP R / 3适用于所有实时数据，包括物料主数据和供应商主数据。材料和供应商主人是单独的数据记录，用于保存采购材料的材料和供应商的信息。材料和供应商的综合信息保存在我们称为采购信息记录的记录中。关于购买信息记录的要点如下：

• 采购信息记录存储材料和供应商材料的信息。例如：供应商特定材料的当前价格存储在信息记录中。

• 购买信息记录可以在工厂层面或采购组织层面维护。

• 信息记录可以维护四种采购类型，如下所示： 标准：标准信息记录具有关于标准订单的信息（订单包括供应商和材料的详细信息）。该信息记录将包括供应商提供特定材料的价格。 分包：分包信息记录具有关于分包订单的信息。该信息记录将包括组装由订购方提供的原材料的价格。 管道：管道信息记录具有供应商通过管道提供的材料的信息。例如：像水，电。 寄售：寄售信息记录中有关于订购方场所的材料的信息。

创建采购信息记录

可以通过以下步骤创建采购信息记录：

创建信息记录的路径： 物流=>物料管理=>采购=>主数据=>信息记录=>创建 TCode：ME11

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择创建图标。

输入供应商编号，并在信息类别中根据要求选择标准或分包或管道或托运。

填写所需的详细信息，如材料组，第1 /第2 /第3提醒，供应商材料编号，个人资料，订单单元，原始数据和排序项。

提供可以被称为信息记录描述的信息记录笔记。点击保存。将创建一个新的信息记录。

AP MM - 源确定/列表

材料和供应商的总体信息保存在被称为购买信息记录的记录中。但是可以在不同的时间间隔内从不同的供应商订购特定的材料。该信息可以被保存在被称为源列表的列表中。关于源列表的要点如下：

• 来源列表包括在给定的时间框架内材料的可能供应来源的列表。

• 源列表指定从给定供应商订购特定材料的时间段。

• 源列表可以从一个工厂复制到另一个工厂。

源列表可以通过以下两种方式创建：

• 自动

• 手动

自动创建源列表

可以通过在物料主控中进行某些设置来自动创建源列表。可以通过以下步骤创建自动源列表。

转到MM02（自动创建源列表的材料主编辑模式）。选择所有视图。

在购买视图中，选中源列表框。点击保存。将为材料自动创建源列表。

手动创建源列表

可以通过以下步骤手动创建源列表：

维护路径源列表： 物流=>物料管理=>采购=>主数据=>源列表=>维护 TCode：ME01

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择维护执行图标。

输入您要维护源列表和各个工厂详细信息的材料编号。

填写所有必要的细节，如有效期，供应商名称，采购组织。点击保存图标。资料来源清单现已维护。

SAP MM - 采购周期

每个组织都要获得材料或服务来完成业务需求。从供应商或经销商那里购买材料和获取服务的过程是采购。采购材料所需的步骤形成采购周期。每个组织执行一些常见的顺序步骤，以便以正确的价格以正确的数量采购材料。采购周期的重要步骤如下：

• 确定需求

• 创建采购订单

• 过帐收货

• 发票发票

确定需求

这是采购周期的第一步。确定公司需要什么材料或服务，哪个供应商可以满足要求是逻辑细分。提出要求清单，然后由组织内的高级管理机构批准。批准后，正式列出被称为采购订单，并提供给供应商一个级别的批准。

创建采购订单

采购订单是向供应商提供材料或服务的要求的正式和最终确认。采购订单将包括材料名称及其相应工厂的重要信息，采购组织的详细信息及其公司代码，供应商名称以及交货日期。可以按照以下步骤创建采购订单：

创建采购订单的路径： 物流=>物料管理=>采购=>采购订单=>创建=>供应商/供应厂已知TCode ：ME21N

在SAP菜单屏幕上，选择创建供应商/供应工厂已知的执行图标，方法如下：

填写所有必要的细节，如供应商名称，采购组织，采购组，公司代码，材料编号，价格，货币，工厂等材料的详细信息。

通过选择“发票/交货”选项卡（提供税务代码，付款条件和条件），分配标签（提供有效的总帐代码，业务区域和WBS元素）等选项卡，填写项目下的所有必要详细信息。保存，将创建一个新的采购订单。

过帐收货

供应商处理采购订单后，物料交付给订购方，此过程称为收货。因此，收货是订货方接收材料的阶段，条件和质量得到验证。一旦根据质量验证材料，则会发布收货。可以按照以下步骤发布收货。

收货路径： 物流=>物料管理=>库存管理=>货物运输=>货物运输 TCode：MIGO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择货物移动（MIGO）执行图标。

填写所有必要的细节，如移动类型（101收货），材料名称，收到的数量，储存位置的详细信息以及材料的放置位置。点击保存。收货已经过帐了。

发票发票

发票在收货后从供应商收到，然后发票由订购方验证。所以，这是供应商（卖方）从公司支付的阶段，发票和采购订单的调节是完成的。发票可以按照以下步骤发布：

发送发票的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>凭证输入=>输入发票 TCode：MIRO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择输入发票执行图标。

填写所有必要的详细信息，如发票过账日期，支付给供应商的金额以及支付金额的数量。点击保存。发票现在已发放收货。

SAP MM - 采购申请

每个组织的采购都是从收集要求开始的。一旦收到要求，我们需要通知采购组织。采购申请是一个包含需求清单的文件。采购申请的要点如下：

• 采购申请是向采购组织提出采购材料清单的要求。

• 采购申请是内部文件; 具体来说它仍然在组织内。

• 采购申请需要采购单位的批准。

• 如果采购申请获得批准，则只能在有限的范围内进行更改。

• 可以为以下采购类型创建采购申请： 标准：从供应商处获取成品。 分包：向供应商提供原材料并获得成品。 寄售：采购保留在公司场所的物料，并向供应商付款。 库存转移：从组织内部获得材料。 外部服务：从第三方供应商处获得维护服务。

创建采购申请

采购申请可以通过以下步骤创建：

创建采购申请的路径： 物流=>物料管理=>采购=>采购申请=>创建 TCode：ME51N

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择创建执行图标。

填写材料名称，数量，交货日期，材料组，工厂等所有必要的详细信息。点击保存。将创建一个新的采购申请。

创建采购申请后，我们需要向供应商发送我们的要求。对供应商的要求通过称为采购订单的文档发送。可以从采购申请直接创建采购订单。

从采购申请创建采购订单

可以通过以下步骤创建采购申请中的采购订单：

TCode：ME21N

输入TCode进入采购订单主屏幕。选择采购申请，如下图所示。

提供您要创建采购订单的采购申请号。然后选择执行图标。

将标准参考采购申请拖到NB Standard PO旁边的购物车。

验证采购订单的详细信息，并按要求进行必要的更改。点击保存。将创建采购申请中的采购订单。

SAP MM - 要求报价

供应商选择是采购周期中的重要过程。一旦收集了要求，我们将寻找可能以最佳价格满足要求的供应商。因此，要求供应商提交材料的价格以及条款和条件。这个请求被称为报价请求。要求报价的要点如下：

• 请求报价是一种邀请的形式，发送给供应商提交报价指示价格及其条款和条件。

• RFQ包含有关商品或服务，数量，交货日期和投标日期的详细信息。

• 报价是供应商回应报价请求的答复。

RFQ可以通过以下两种方式创建：

• 手动

• 自动采购申请

手工创建RFQ

可以通过以下步骤手动创建RFQ：

创建RFQ的路径： 物流=>物料管理=>采购=> RFQ /报价=>报价请求=>创建 TCode：ME41

在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择创建执行图标。

填写所需要的详细信息，如RFQ类型（如果标准AN），语言，RFQ日期，采购组织和组。

提供材料名称，材料数量，材料组别和报价截止日期。

提供材料的数量和交货日期。

提供您正在寻址RFQ的供应商地址（街道号码，城市，国家/地区，PIN码）。点击保存。将创建一个新的报价请求。

从采购申请中自动创建询价单

还可以通过以下步骤参考采购申请创建RFQ：

在RFQ的主屏幕上，选择“引用PReq”选项卡。

输入您要创建RFQ的请购单号码。点击保存。将根据采购申请创建新的报价请求。

SAP MM - 大纲协议

供应商选择是采购周期中的重要过程。供应商可以通过报价流程来选择。一旦供应商被组织列入名单，它就与某个供应商达成协议，以提供某些具有某些条件的项目，通常在与供应商签订正式合同时达成一致。因此，大纲协议是与供应商的长期采购协议。大纲协议的要点如下：

• 大纲协议是与供应商签订的关于供应商提供的材料的条款和条件的长期采购协议。

• 大纲协议有效期至一定时间，并涵盖一定的预定义数量或价值。

大纲协议有以下两种类型。

• 合同

• 计划协议

合同

合同是在特定时间框架下，供应商和订购方之间长期协议超过预定义的材料或服务。有两种类型的合同： 数量合同：在这种类型的合同中，总体价值是根据供应商提供的材料总量来指定的。 价值合同：在这种类型的合同中，总体价值是根据向供应商支付的材料总额来指定的。

合同可以通过以下步骤创建：

创建合同的路径： 物流=>物料管理=>采购=>大纲协议=>合同=>创建 TCode：ME31K

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择创建执行图标。

提供供应商名称，合同类型，采购组织，采购组和工厂以及协议日期。

填写所有必要的细节，如协议有效期开始日期，结束日期，付款条件（即付款条件）。

如果价格合同和物料组合数量合同或净价格，提供物料编号以及目标数量。点击保存。将创建一个新的合同。

计划协议

调度协议是供应商和订购方之间在预定时间框架上采购的预定义材料或服务的长期大纲协议。可以通过以下两个步骤创建调度协议：

• 创建调度协议

• 维护协议的调度线

创建调度协议

可以按照以下步骤创建计划协议。

创建计划协议的路径： 物流=>物料管理=>采购=>大纲协议=>计划协议=>创建=>供应商已知的 TCode：ME31L

在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择创建执行图标。

提供供应商名称，协议类型（调度协议LP），采购组织，采购组，工厂以及协议日期。

填写所有必要的细节，如协议有效期开始日期，结束日期，付款条件（即付款条件）。

提供材料编号以及目标数量，净价，货币和材料组。点击保存。将创建一个新的计划协议。

维护协议的调度线

可以按照以下步骤维护计划表，以进行计划协议。

维护计划线路的路径： 物流=>物料管理=>采购=>大纲协议=>计划协议=>交货计划=>维护

在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择维护执行图标。

提供调度协议号码。

选择订单项。转到项目选项卡。选择送货时间表。

提供交货计划日期，目标数量。点击保存。现在维护排程协议的排程表。

SAP MM - 配额安排

根据要求，可以从不同的供应商采购特定的材料。因此，将物料的总需求分配给不同的供应商，即配额分配给每个供应来源。这被称为配额安排。配额安排的要点如下：

• 配额安排将材料的总要求分为某些供应来源，即供应商，然后将配额分配给每个来源。

• 这个特定的配额指定了从分配的供应商或来源采购的材料部分。

• 配额评级用于确定要分配给特定来源或供应商的材料数量。具有最低配额评级的来源代表有效来源。

• 配额评级可以通过以下公式计算： 配额评级=（配额分配数量+配额基数）/配额 配额配额数量是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基数量来自新供应来源的数量。配额是给予特定供应来源的材料的总需求。

• 创建配额之前的强制性设置是信息记录，应为特定材料维护源列表。同时在物料主管中，应检查源列表和配额安排使用情况复选框。此设置可以通过进入TCode MM03进行物料主控。在购买视图中查看配额安排用法和来源列表。现在维持配额安排。

创建配额安排

配额安排将材料的总要求分为某些供应来源，即供应商。可以通过以下步骤创建配额安排。

创建配额安排的路径： 物流=>物料管理=>采购=>主数据=>配额排列=>维护 TCode：MEQ1

在Sap菜单屏幕上，按照上述步骤选择“维护执行”图标。

输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。

提供有效期和有效期以及数量拆分的日期。

输入供应商的名称和分配的分配数量给他们。点击保存。现在为特定材料维持配额安排。

SAP MM - 过帐期间

SAP ERP系统的设计使企业能够以有效的方式进行。诸如采购订单，报价要求，收货等各种文件都是企业的重要文件。这些文件需要安全性，即如果任何文件不正确地发布，那么业务可能在各种关注级别受到影响。所以，为了确保这些文件，我们有一个发布时间的概念。过帐期限表示允许您在特定时间段内发布和更改文档。有时你会收到一些错误，像在这段时间内只允许某个公司代码发布。这意味着对于特定的公司代码过帐期限是保留的，并且仅在该期限内允许发布到该文档。可以使用以下五个字段定义公司的过帐期限：

• 维持会计年度变动

• 将会计年度变式分配给公司代码

• 定义公开发布期间的变体

• 将变式赋予公司代码

• 打开和关闭过帐期间

维持会计年度变动

会计年度变动是为公司撤回财务报表的期间。不同的公司有不同的财政年度。可以按照以下步骤维护会计年度变动。

维护会计年度 变更的路径：财务会计=>财务会计全球设置=>分类帐=>会计年度和过帐期间=>维护会计年度变式 TCode：OB29

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择“维护会计年度变更”执行图标。

选择新条目图标。

提供会计年度变量的名称以及发布的描述和数量。点击保存。将创建一个新的会计年度变式。

将公司代码分配给会计年度变更

财政年度变量需要分配给公司代码。财务年度变量可以通过以下步骤分配给公司代码。

将公司代码分配给会计年度 变更的路径：财务会计=>财务会计全球设置=>分类帐=>会计年度和过帐期间=>将公司代码分配给会计年度变式 TCode：OB37

在显示IMG屏幕上，通过按照上述路径选择将公司代码分配给会计年度变式执行图标。

我们可以查看现有的作业，我们也可以相应地进行更改。点击保存。会计年度变式现在分配给公司代码。

定义公开发布期间的变体

可以通过以下步骤来定义公开发布期间的变体。

确定公开发布期间变量的路径： 财务会计=>财务会计全局设置=>分类帐=>会计年度和过帐周期=>过帐期间=>定义公开发布期间的变量 TCode：OBBO

在显示IMG屏幕上，选择定义开放发布期间的变量按照上述路径执行图标。

选择新条目图标。

输入变体的名称。点击保存。将为公开发布期间创建一个新的变体。

将变式赋予公司代码

变式需要分配给公司代码。可以通过以下步骤将变式分配给公司代码。

向公司代码分配变式的路径： 财务会计=>财务会计全局设置=>分类帐=>会计年度和过帐周期=>过帐期间=>将变量分配给公司代码 TCode：OBBP

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择“将变量分配给公司代码执行”图标。

我们可以查看现有的作业，我们也可以相应地进行更改。点击保存。变式现在分配给公司代码。

打开和关闭过帐期间

过帐期限表示允许您在特定时间段内发布和更改文档。按照以下步骤可以维持打开和关闭过帐期间。

开放和关闭发布时间的路径： 财务会计=>财务会计全局设置=>分类帐=>会计年度和过帐周期=>过帐期间=>打开和关闭过帐期间 TCode：OB52

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择打开和关闭过帐期间执行图标。

选择新条目图标。

提供变体名称，帐户详细信息和允许发布的年份。点击保存。现在为该变体维护过帐期间。

SAP MM - 采购订单类型

引入了SAP ERP，从而可以在时间和成本方面有效地进行采购。可以为各种商品和服务采购。采购开始于创建采购订单，这是向供应商提供的正式文件，其中包括将要采购的货物和材料清单。因此，可以针对不同类型的采购创建采购订单。采购类型可以保持在一个称为项目类别的范围，如下所示。

对于不同的采购类型，有四种类型的采购订单如下：

• 分包采购订单

• 寄售采购订单

• 库存转移采购订单

• 服务采购订单

分包采购订单

分包商（分包商）从订购方接收产品的帮助。产品由您的公司通过采购订单订购。供应商（卖方）制造订购产品所需的组件在采购订单中列出并提供给分包商。可以按照以下步骤创建分包采购订单。

TCode 创建采购订单：ME21N 分包项目类别：L

提供TCode in命令字段。它将带您采购订单屏幕。提供所有必要的细节，如供应商名称，料品类别，材料名称，采购材料的工厂和交货日期。点击保存。将创建分包采购订单。

寄售采购订单

在货物资料可以在组织商店提供，但它仍然属于供应商（卖方）/材料所有者。如果您使用货物的材料，那么您必须向供应商付款。因此，可以通过以下步骤创建委托采购订单。

TCode 创建采购订单：ME21N 寄售项目类别：K

提供TCode in命令字段。它将带您采购订单屏幕。提供所有必要的细节，如供应商名称，料品类别，材料名称，采购材料的工厂和交货日期。点击保存。委托采购订单将被创建。

库存转移采购订单

库存转运货物是在公司内采购和供应的。一家工厂从另一家工厂（接收工厂/发放厂）内部订购货物。货物采购采用特殊类型的采购订单 - 库存运输订单。因此，可以按照以下步骤创建库存转移采购订单。

TCode创建采购订单：ME21N 库存转移项目类别：U

提供TCode in命令字段。它将带您采购订单屏幕。提供所有必要的细节，如供应商名称，料品类别，材料名称，采购材料的工厂和交货日期。点击保存。库存转移采购订单将被创建。

服务采购订单

在役第三方将向公司提供服务。这些服务将包括维护，如电力，机器上油。因此，可以按照以下步骤创建服务采购订单。

TCode创建采购订单：ME21N 服务项目类别：D

提供TCode in命令字段。它将带您采购订单屏幕。提供所有必要的细节，如供应商名称，料品类别，材料名称，采购材料的工厂和交货日期。点击保存。将创建服务采购订单。

SAP MM - 库存管理

采购过程从收集要求开始，并从供应商采购货物结束。一旦货物从供应商采购，他们需要在正确的地方放在公司的房屋内，以便在需要时可以消费。这引入了称为库存管理的术语。库存管理涉及在公司场所内正确处理从供应商处收到的库存和处理库存。库存管理的要点如下：

• 库存管理以价值或数量为基础处理股票的管理。

• 所有货物运输的规划，进入和保存记录都在库存管理下。

• 货物移动将创建一个文档，将更新库存中所有库存数量和价值，即所谓的物料凭证。

• 材料文件将由文件编号和文件年份引用。

库存管理处理以下条款如下：

• 运动类型

• 货物收据

• 保留

• 货品问题

运动类型

移动类型描述了库存过帐的类型。它代表股票发行是由于哪种类型的订单，如股票是否张贴在收货或发货上。sap mm中的重要运动类型如下：

• 101 - 采购订单或订单的收货

• 103 - 采购订单的收货到GR被阻止的库存

• 201 - 成本中心发货

• 261 - 订单发货

• 301 - 一次性将工厂转移到工厂

• 305 - 将工厂转移到工厂两个步骤 - 放置在存储中

• 311 - 将过帐存储位置一步转移到存储位置

• 313 - 库存存放位置到存储位置两个步骤 - 从存储中删除。

移动类型可以通过以下步骤来达到：

到达的路径移动类型： 物流=>物料管理=>库存管理=>货物移动=>货物移动（MIGO） TCode：MIGO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择货物移动（MIGO）执行图标。

选择GR收货下拉菜单。你会得到很多标准的运动类型，你可以根据你的要求选择一个。

货物收据

收货是订货方接收材料的阶段，验证条件和质量。根据运动类型，库存在收货的帮助下张贴在库存中。收货将显示仓库库存增加。收货有两种情况如下。

• 创建收货

• 取消收货

创建收货

可以按照以下步骤发布收货。

收货路径： 物流=>物料管理=>库存管理=>货物移动=>货物移动（MIGO） TCode：MIGO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择货物移动（MIGO）执行图标。

收据可以贴在各种文件上。从下拉列表中选择所需的文档。例如，在这种情况下，我们选择采购订单。根据要求选择运动类型。

它将从所选参考文档中获取材料，数量，工厂的所有细节。选择检查选项卡以查看文档。然后点击保存。将生成物料凭证编号。收货现在已经针对采购文件发布。

取消收货

有时收货没有正确发布。所以收货需要取消，可以按照以下步骤取消。

取消收货的路径： 物流=>物料管理=>库存管理=>货物移动=>货物移动（MIGO） TCode：MIGO

在相同的MIGO屏幕上，从材料文档编号的下拉菜单中选择取消。提供材料凭证编号。

它将从物料凭证中获取所有细节。选择检查选项卡以查看文档。然后点击保存。将生成物料凭证编号。收货已取消。

保留

有时，库存需要提前阻止，以便在特定时间点可以使用。这被称为预订。保留确保库存可用，并且可以在需要时使用。保留的数量可以由TCode MMBE查看。提供材料编号和工厂。保留的数量可以在保留的选项卡中看到，如下所示。

可以按照以下步骤创建预订。

创建预留的路径： 物流=>物料管理=>库存管理=>预留=>创建TCode ：MB21

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择创建执行图标。

输入预约的日期，运动类型和工厂。

输入您要预约的订单号。提供要保留的材料和数量的详细信息。点击保存。现在预订订单。

货品问题

发货意味着库存不足，可能是由于退出原材料或退回供应商等原因造成的。所以发货量会导致仓库数量的减少。发货可以按照以下步骤完成。

发货路径： 物流=>物料管理=>库存管理=>货物移动=>货物移动（MIGO） TCode：MIGO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择货物移动（MIGO）执行图标。

从下拉列表中选择商品问题。发货可以针对各种文件发布。从下拉列表中选择所需的文档。例如，在这种情况下，我们选择采购订单。根据要求选择运动类型。

它将从所选参考文档中获取材料，数量，工厂的所有细节。选择检查选项卡以查看文档。然后点击保存。将生成物料凭证编号。现在发货是针对采购文件发布的。

SAP MM - 发票校验

每个组织都会获得商品或服务，以完成其业务需求。一旦货物从供应商采购并通过收货放在公司的处所，那么我们需要向供应商支付收购的货物和服务费用。需要支付的金额以及材料的细节由供应商以被称为发票的文件的形式提供。在付款给供应商之前，我们需要验证发票。验证发票并向供应商付款的过程称为发票验证。发票核实的要点如下。

• 发票验证标志着采购订单和收货结束后的采购。

• 发票过帐将更新财务和会计中的所有相关文件。

• 可以通过发票验证处理与实际发票不同的已阻止发票。

发票验证涉及以下条款，具体如下。

• 发票发票

• 封锁发票

• 评估收款结算（ERS）

发票发票

发票的发票是在从供应商收到货物后完成的，收货完成。从供应商收到的发票通过订购方验证成本，数量和质量，然后根据该采购订单发布发票。所以，这是供应商（卖方）从公司支付的阶段，发票和采购订单的调节是完成的。发票可以按照以下步骤发布。

发送发票的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>凭证输入=>输入发票 TCode：MIRO

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择输入发票执行图标。

填写所有必要的详细信息，如发票过账日期，支付给供应商的金额以及支付金额的数量。点击保存。发票现在已发放收货。

封锁发票

会计部门有时无法向发卡人支付发票。当您尝试发布发票时，可能会发生这种情况，系统期望与采购订单或收货相关的某些默认值与发布的发票与默认值不同。这可能导致发票封锁。发票阻止的一些原因如下。

• 项目级别的差异

• 物品等级的数量差异

分析发票中的小差异也很困难。因此，在系统中设置公差限制，如果发票差异在公差限度内，则系统接受发票。如果超过方差敏捷，则可能导致发票封锁。那么如果我们要处理发票，我们需要手动解除封锁或者发放这个发票。发票可以通过以下步骤解除封锁。

释放阻止发票的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>进一步处理=>释放封锁发票TCode ：MRBR

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择发布阻止发票执行图标。

提供公司代码，发票凭证编号，供应商，发布日期，采购组等必要的详细信息。然后选择执行图标。封锁的发票将被发布。

评估收款结算（ERS）

评估收货结算（ERS）是一种容易自动结算收据的方法。如果订单方根据所有财务条款和条件同意供应商，则订购方不需要验证发票。发票将自动从采购订单和收货中的信息自动发布。ERS的各种优点如下。

• 采购订单可以快速结算和关闭。

• 它减少了人力，因为没有必要验证发票。

• 借助ERS可以避免发票中的金额和数量差异。

为了实施ERS，需要在供应商主机中进行一些强制性设置，这在下面的上下文中描述。

转到XK02（供应商主机的更改模式）。选择控制数据选项卡。检查AutoEvalGRSetmt Del。和AutoEvalGRSetmt Ret框。点击保存。现在，特定供应商已启用ERS。

ERS可以通过以下步骤创建。

创建ERS的路径： 物流=>物料管理=>物流发票验证=>自动结算=>评估收货结算（ERS） TCode：MRRL

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择评估收货结算（ERS）执行图标。

填写所有必要的细节，如公司代码，工厂，收货凭证编号和日期，供应商，采购文件。点击保存。将为相应的采购订单和收货创建ERS。

SAP MM - 服务管理

每个组织都会收集货物以完成其业务需求。除了这些物品采购外，组织也可能需要偶尔提供某种服务。这些服务将包括小型维护任务，如改变灯光，绘画和家务。这些服务由外部承包商进行，因此服务采购的整个过程称为服务管理。服务管理的要点如下。

• 服务用于直接消费，而不是将其保存在库存中。

• 服务描述和计量单位作为主数据存储在称为服务主记录的记录中。

• 系统将作为记录采购的服务存储在名为服务条目表的工作表中。

• 服务采购有以下两种： 计划服务 - 在采购规格（如数量和价格）的计划服务中，提前知道。这意味着服务的性质和服务范围在采购前是清楚的。 计划外服务 - 在采购规格如数量和价格方面的计划外服务不提前知道。这意味着服务的性质和范围在采购前不清楚。这些服务可以根据要求进行扩展。

服务管理涉及以下术语，如下。

• 服务记录

• 服务采购订单

• 服务条目表

服务记录

服务主记录包含可从组织内的外部供应商采购的所有服务的详细信息。服务主记录包含服务的描述以及度量单位。此主记录作为创建服务采购订单的参考，但不需要，也可以手动创建服务采购订单，无需参考。可以通过以下步骤创建服务主记录。

路径创建服务主记录： 物流=>物料管理=>服务主=>服务=>服务主 事务代码：AC03

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择服务主站执行图标。

选择“创建新服务”图标，如下所示。

填写所有必要的细节，如服务类别，基本单位，估价类。点击保存。将创建一个新的服务。

服务采购订单

在SAP MM服务是在服务采购订单的帮助下完成的。以服务采购订单的形式向第三方提供其描述和数量的服务要求。在服务采购订单中，重要的是项目类别。对于服务，项目类别将为D.因此，可以按照以下步骤创建服务采购订单。

创建采购订单的路径： 物流=>物料管理=>采购=>采购订单=>创建=>供应商/供应厂已知TCode ：ME21N 服务项目类别：D

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择供应商/供应工厂已知的执行图标。

提供所有必要的细节，如供应商名称，料品类别，材料名称，采购材料的工厂和交货日期。点击保存。将创建服务采购订单。

服务条目表

系统将作为记录采购的服务存储在名为服务条目表的工作表中。如果是服务而不是创建收货单，我们将创建服务条目表。服务条目表将适用于我们向供应商支付的费用。可以按照以下步骤创建服务条目表。

创建服务条目表的路径： 物流=>物料管理=>服务条目表=>维护 TCode：ML81N

在SAP菜单屏幕上，按照以上路径选择维护执行图标。

提供所有必要的细节，如采购订单编号，服务编号，数量，价格。点击保存。将为相应的采购订单创建新的服务条目表。

SAP MM - 估值

采购流程从创建采购订单开始，并以发票确认结束。在整个过程中，重要的部分之一是物质估值。在采购过程中，在创建采购订单时，材料价格是一个强制性字段，它是自动确定的。这是因为在物料主数据库中的SAP系统中保留了物料估值。重大估值代表MM＆FI（财务会计）模块之间的整合，因为它更新了财务会计中的总帐科目。关于物质估值的要点如下。

• 物料估价有助于确定物料的价格，以及需要在财务会计中披露的总帐科目。

• 物质估值可能发生在公司代码级别或工厂级别。

• 材料可以根据不同类型的采购进行评估，这被称为拆分估值。通常分割估值用于对同一估值区域（公司或工厂）的材料进行不同的估值。拆分估值在下文中详细描述。

拆分估值

分割估值使您能够以不同的方式对同一估值范围（公司或工厂）的资料进行估值。需要分期估值的一些例子如下。

• 从供应商外部采购的库存与内部生产的库存不同。

• 从一个供应商获得的库存以与从另一个供应商获得的库存不同的价格进行评估。

• 具有不同批次的相同材料可能具有不同的估价价格。

在设置任何其他配置之前，需要激活拆分估值。按照以下步骤可以激活拆分估值。

启动拆分估值的路径： IMG =>物料管理=>估值和科目分配=>拆分估值=>激活拆分估值TCode ：OMW0

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择激活分割估价执行图标。

选择拆分物料估值活动标签。点击保存。拆分估值现已激活。

分拆估值下的一些重要术语如下。

• 估价范围：材料可能在工厂层面或公司代码级别评估。评估材料的水平被称为估值区域。

• 估值类别：评估类别是评估材料的标准。

• 估值类型：估值类型指定估值类别的特征。

拆分估值配置，如定义估值类别，估值类型在下文中描述。

拆分估值配置

拆分估值配置，如定义估值类别，估值类型可以通过以下步骤完成。

配置拆分估值的路径： IMG =>物料管理=>估值和账户分配=>拆分估值=>配置拆分估值TCode ：OMWC

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择“配置拆分估价”执行图标。

选择全局类型选项卡以创建估值类型。

选择创建图标。

提供估值类型的名称。点击保存。将创建一个新的估值类型。

现在转到同一个屏幕，然后选择全局分类选项卡来创建估值类别。

选择创建图标。

提供估值类别的名称。点击保存。将创建一个新的估值类别。

现在转到同一屏幕，然后选择本地定义选项卡来映射估值类型和估值类别。

选择猫 - > OU选项卡。

提供估值类型，估值类别和设置状态为活动，然后选择激活选项卡。估值类别和估值类型现在被映射并且都被激活。

维护估值类型和估值类别后，您可以在物料主数据中提及，如下所示。

转到mm02（更改材料主数据的屏幕）。在这里，您可以在会计视图中维护估值类别和估值类。在此基础上，物料将在采购订单中进行评估。

SAP MM - 帐户确定

在SAP MM中，采购过程涉及需要由组织向供应商支付的商品和服务成本。支付的费用必须在必须以正确的总帐（总账）帐户的组织中公布。每次在采购时记得正确的总账科目是不可能的事情。因此，在SAP系统中，进行一些用于确定账户的配置，以便系统自动确定需要发布的正确的总账科目。收货完成后以及结算发票确认过程中都会发布总账科目。帐户确定涉及以下条款，具体如下。

• 定义评估控制

• 组合评估区域

• 定义评估类

• 配置自动过帐

定义评估控制

评估区域可以分组在一起，如果它们属于相同的总账科目，则可以分配给一个分组代码。例如，一个公司代码下的不同工厂可以分配相同的估值分组代码，反之亦然。在此之前，必须激活估值分组代码，这可以通过以下步骤完成。

启动估值分组代码的路径： IMG =>物料管理=>估值和科目分配=>科目确定=>不使用向导的科目确定=>定义估值控制 TCode：OMWM

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择定义评估控制执行图标。

选择评估分组代码活动选项卡。点击保存。估值分组代码现已激活。

组合评估区域

在估值分组中，估值区域和估值分组代码分配给公司代码。这可以通过以下步骤完成。

定义评估区域和估价分组代码的路径： IMG =>物料管理=>估值和科目分配=>科目确定=>无向导的科目确定=>组合估值区域 代码：OMWD

在显示IMG屏幕上，选择组合评估区域执行图标，遵循以上路径。

在这里，您可以使用分组代码定义估值区域，并将其分配给公司代码。点击保存。现在，为公司代码定义了估值区域和估值分组代码。

定义评估类

估值类根据物料种类对总账科目进行分类。例如，原材料的成本与成品材料不同，因此在两种情况下成本都会不同。帐户参考也与估值类一起保持。帐户参考和估价类可以通过以下步骤进行定义。

定义账户参考和估值类别的路径： IMG =>资产管理=>估值和科目分配=>科目确定=>不使用向导的科目确定=>定义估值类别 TCode：OMSK

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择定义评估类执行图标。

选择帐户类别参考选项卡。

选择新建条目图标。

提供ARef（帐户参考）的名称及其说明。

现在转到同一屏幕并选择“估价类”选项卡。

选择新建条目图标。

提供估价类的名称，ARef（账户参考）和评估类的描述。

现在转到相同的屏幕并选择材料类型/帐户类别参考。

在这里，您可以使用ARef（帐户参考）映射材料类型。点击保存。现在可以为不同的材料类型发布总账科目。

配置自动过帐

每个事物自动确定总账科目。这是因为在SAP系统中配置了自动过帐。可以按照以下步骤配置自动发帖。

配置自动过帐的路径： IMG =>物料管理=>估值和科目分配=>科目确定=>不使用向导的科目确定=>配置自动过帐 TCode：OMWB

在显示IMG画面上，按照上述路径选择“配置自动过帐执行”图标。

选择帐户分配。

在这里，您可以维护自动确定账户的事物。点击保存。现在已经为事物配置了自动过帐。

SAP MM - 配置

在Sap MM中，一些设置是根据组织的业务需求在后台完成的。这些被称为配置。配置有助于根据组织的业务需求对结构进行自定义增强。下面将详细描述SAP MM中的一些重要配置。

将字段分配给字段选择组

此配置将允许您将某些字段作为可选项，或作为主记录中的隐藏或某些必需字段。可以通过以下步骤设置此配置。

将字段分配给字段选择组的路径： IMG => Logistic General => Material Master => Field Selection =>为字段选择组分配字段TCode ：OMSR

在显示IMG屏幕上，通过按照上述路径选择“将字段分配给字段选择组”执行图标。

选择要进行更改的条目。

在这里，您可以在字段中进行隐藏，显示，所需条目或可选条目的更改。点击保存。现场组现在设置了所需的字段条目。

维护数据屏幕的字段选择

此配置将允许您将主数据中的某些数据屏幕作为可选项，或隐藏或某些强制性数据屏幕。可以通过以下步骤设置此配置。

维护数据屏幕的字段选择的路径： IMG => Logistic General => Material Master => Field Selection =>维护数据屏幕的字段选择TCode ：OMS9

在显示IMG屏幕上，选择“维护数据屏幕的字段选择”按照以上路径执行图标。

选择要在其中进行更改的字段选择组。在这里，您可以将字段参考中的更改作为隐藏，显示，所需条目或可选条目进行更改。点击保存。现在维护数据屏幕的现场选择。

维护材料管理公司规范

此配置将允许您与会计年度一起维护公司代码。可以通过以下步骤设置此配置。

维护 物料管理公司代码的路径：IMG =>物流一般=>物料主=>基本设置=>维护物料管理公司代码TCode ：OMSY

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择维护材料管理公司代码执行图标。

提供公司代码的名称，以及会计年度和期间。点击保存。公司代码现在维护用于物料管理。

定义系统消息的属性

有时当任何文件中的信息不完整时，系统将不允许我们保存文档。因此，系统会发出一些消息来指示该字段留下或可能是因为字段中输入错误。可以通过以下路径设置这些系统消息。

定义系统消息属性的路径： IMG => Logistic General => Material Master => Basic Settings =>定义系统消息的 属性TCode：OMT4

在显示IMG屏幕上，选择“定义系统消息的属性”按照上述路径执行图标。

在这里，您可以在版本选项卡，消息号以及消息描述中维护消息类型（警告或错误）。点击保存。现在维护系统消息。

定义数量范围 - 采购申请

当我们创建采购申请时，每个申请都被一个号码识别，该号码将是唯一的，称为采购申请号码。我们可以手动定义数字范围，否则系统可以自动分配。因此，采购申请的编号范围可以按照以下步骤进行定义。

定义数量范围的路径： IMG =>物料管理=>采购=>采购申请=>定义数量范围 TCode：OMH7

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择定义数量范围执行图标。

选择间隔选项卡的编辑模式。

在这里您可以相应地维护数字范围。然后点击保存。现在维护采购申请的数量范围。

定义文件类型 - 采购申请

为采购申请创建了不同类型的文档。因此，可以按照以下步骤，维护采购申请的文件类型。

定义文档类型的路径： IMG =>材料管理=>采购=>采购申请=>定义文档类型

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择定义文档类型执行图标。

选择新建条目图标。

提供类似文件名称的详细说明。点击保存。现在定义采购申请的文件类型。

定义数量范围 - RFQ /报价

当我们创建RFQ /报价时，每个报价都由一个数字识别，该数字将是唯一的，称为报价号。我们可以手动定义数字范围，否则系统可以自动分配。因此，RFQ /报价的数量范围可以通过以下步骤来定义。

定义数量范围的路径： IMG =>材料管理=>采购=> RFQ /报价=>定义数量范围 TCode：OMH6

在显示IMG屏幕上，按照上述路径选择定义数量范围执行图标。

选择间隔选项卡的编辑模式。

在这里您可以相应地维护数字范围。然后点击保存。现在维护RFQ /报价的编号范围。

定义文件类型 - RFQ /报价

为RFQ /报价创建了不同类型的文档。因此，按照以下步骤可以保持RFQ /报价的文档类型，如下所示。

定义文档类型的路径： IMG =>材料管理=>采购=> RFQ /报价=>定义文档类型

在显示IMG屏幕上，按照以上路径选择定义文档类型执行图标。

选择新建条目图标。

提供详细信息，如文档类型及其说明。点击保存。现在定义了RFQ /报价的文档类型。

SAP MM - 事务代码

在SAP MM中，提供了一些快捷方式代码来节省时间和精力。这些被称为事物代码。事物代码是直接将我们带到所需屏幕的快捷方式代码。这将有助于消除我们通过实施指南达成所需屏幕的长途径。这些代码在命令字段中提供。一些重要的事物代码如下。

T-代码	描述
OX15	创建公司
OX02	创建公司代码
OX10	创造植物
OX09	创建存储位置
OX08	创建采购组织
OME4	创建采购组
OX18	将工厂分配给公司代码
OX01	将采购组织分配到公司代码
OX17	将采购组织分配给工厂
MM01	创建素材
MM02	更改材料
MM03	显示材料
MB51	材料文件清单
MMDE	删除所有材料
MMNR	定义物料主数值范围
XK01	创建供应商
XK02	更改供应商
XK03	显示供应商
ML33	创建供应商条件
ME11	维护采购信息记录
ME01	维护源列表
ME51N	创建采购申请
ME52N	更改采购申请
ME53N	显示采购申请
ME41	创建RFQ /报价
ME42	更改询价/报价
ME43	显示RFQ /报价
ME31L	创建计划协议
ME32L	更改计划协议
ME33L	显示排程协议
MEQ1	创建配额安排
MEQ2	更改配额安排
MEQ3	显示配额安排
ME21N	创建采购订单
ME22N	更改采购订单
ME23N	显示采购订单
ME29N	发布采购订单
ME59N	自动生成采购订单
MIGO	货物运输
MB1A	退货
MB1B	转让过帐
MB1C	发布其他收货
MB01	过帐采购订单
OMJJ	定制：定义新的运动类型
MIRO	输入收据发票
MIRA	快速发票输入
MR8M	取消发票凭证
MRBR	发布封锁发票
OMR6	公差限制：发票校验
MIR5	显示发票凭证列表
MIR6	发票概述
MIR7	公园发票
MRIS	结算发票计划
AC02	服务硕士
ML81N	创建服务条目表
MRRL	评估收货结算
MMB1	创建半成品
MMF1	创建成品
MMG1	创建可回收包装
MMH1	创建商品
MMI1	创建操作耗材
器MMK1	创建可配置资料
MMN1	创建非库存材料
MMBE	库存概览
MB52	手头仓库库存清单
MB21	创建预约
MBST	取消物料凭证
MB5T	库存过境

SAP MM - 面试问题

亲爱的读者，这些SAP-MM面试问题的设计尤其得到你的问题的性质你面试的题目时，你可能会遇到熟悉SAP-MM。根据我的经验，好的面试官在面试中几乎没有提出任何特别的问题，通常问题从一些基本的主题概念开始，后来他们会根据进一步的探讨和你的回答继续：

问：你对SAP有什么了解？

答： SAP代表“数据处理中的系统，应用和产品”。在软件供应商中，SAP成为世界第三大产品。5名IBM员工于1972年在德国瓦尔多夫创立了SAP。

问：什么是SAP ERP的特点？

答： SAP是由德国公司生产的企业资源规划软件。SAP是一种基本设计用于管理完成业务流程（如采购和管理订单，计费订单和人力资源管理）所需的资源，信息和活动的企业信息软件。

问：SAP R / 3中的组织级别是什么？

答：组织结构的最高层是客户，其次是公司代码，代表了拥有自己的会计单位的单位。下一个级别是采购活动发生的工厂。一家工厂将生产货物，并为公司提供货物。采购组织对采购事物负法律责任。该组进一步细分为采购组。

问：采购生命周期中的重要步骤是什么？

答：采购流程从收集要求开始，然后创建采购申请，然后我们创建一个必须发送给供应商的正式文件，即采购订单。此货物将由供应商提供，收货已与发票确认一并完成。然后，供应商就提供的货物和服务支付费用。

问：特价股是什么意思？

A：特殊股票是以不同的方式进行管理的股票，这些股票不属于公司，这些股票被保留在某个特定的地点。

问：如何从一个工厂转移到另一个工厂？

A：在库存运输订单的帮助下，转运植物库存。一家工厂在库存运输订单的帮助下，从另一家工厂（接收工厂/发运厂）内部订购货物。

问：库存运输订单的运动类型有哪些？

A：可以使用301型移动类型张贴物料的一步转移。库存运输订单中的其他运动类型为303,351,641或643。

问：采购申请和采购订单有什么区别？

答：采购申请是一个内部文件，它是向采购组织提出采购材料清单的请求，而采购订单是给予包含供应商采购项目清单的供应商的正式文件。

问：什么是报价单和报价不同？

答： RFQ是报价请求，它是一种邀请形式，被发送给供应商提交报价指示价格及其条款和条件，而报价是供应商响应报价请求的答复。

问：什么是会导致库存变动的事物？

答：收货和发货将导致库存变动，因为收货将增加仓库库存，发货将减少仓库库存。

问：你是什么意思的预订？

A：有时，股票需要提前阻止，以便在特定时间点可以获得。这被称为预订。保留确保库存可用，并且可以在需要时使用。保留数量可以通过tcode MMBE查看。

问：您可以参考采购订单或调度协议等文件手动创建采购申请吗？

答：不可以，无法使用这两种方式创建采购申请，因为它是由采购组织控制的内部文件。

问：所有组织层面的材料和供应商数据是否可用？

答：是的，材料和供应商的数据是通常为公司创建的，在各级都可以使用，对于公司以下的层次是有效的。

问：发布程序是什么意思？

A：发布程序是指通过配置中定义的标准手动批准采购订单和采购申请等文件。

问：如果您在采购订单中有多个订单项，您可以逐行发布采购订单吗？

A：不，只有在采购订单的情况下，仅在标题级别才能对所有订单项进行发布。

问：材料类型是什么意思？

A：具有一些共同属性的材料被分组在一起，并将它们分配给材料类型。这将区分材料，并允许组织按照公司的要求系统地管理不同的材料。

问：什么是源列表？

A：来源列表包括在给定的时间框架内材料的可能供应来源的列表。可以在不同的时间间隔内从不同的供应商订购特定的材料。该信息可以在源列表中维护。

问：你的货物是什么意思？

A：在寄售中，我们的商店提供材料，但它仍属于供应商（卖方）/材料所有人。如果您使用货物的材料，那么您必须向供应商付款。

问：什么是发票核实？

A：一旦货物从供应商处采购，并通过收货放在公司的处所，那么我们需要向供应商支付收购的货物和服务。需要支付的金额以及材料的细节由供应商以被称为发票的文件的形式提供。在付款给供应商之前，我们需要验证发票。验证发票并向供应商付款的过程称为发票验证。

问：大纲协议是什么意思？

A：大纲协议是与供应商的长期采购协议，包含供应商提供的材料的条款和条件。大纲协议有效期至一定时间，并涵盖一定的预定义数量或价值。

问：合约和调度协议有什么区别？

A：合同是在某些时间框架下，供应商和订购方之间的长期大纲协议，而调度协议是供应商和订购方之间在预定日期采购的预定义材料或服务上的长期大纲协议在一个时间框架下。

问：计划和计划外服务有什么区别？

答：在采购时的规划服务，如数量和价格，都是提前知道的。这意味着在采购之前，服务的性质和服务范围是明确的，而在采购规格如数量和价格方面的计划外服务不是提前知道的。这意味着服务的性质和范围在采购前不清楚。这些服务可以根据要求进行扩展。

问：什么是配额安排？

答：根据要求，可以从不同的厂商采购特定的材料。因此，将物料的总需求分配给不同的供应商，即配额分配给每个供应来源。这被称为配额安排。

问：你在过帐期间了解什么？

答：各种文件，如采购订单，要求报价，收货是企业必不可少的文件。这些文件需要安全性，即如果任何文件不正确地发布，那么业务可能在各种关注级别受到影响。所以，为了确保这些文件，我们有一个发布时间的概念。过帐期限表示允许您在特定时间段内发布和更改文档。